石屏县哨冲镇2021年部门预算

　　石屏县哨冲镇2021年部门预算

    目录 

　　第一部分 石屏县哨冲镇2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县哨冲镇2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县哨冲镇2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县哨冲镇的主要职责是： 

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2、紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

　　3、营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权。 

　　4、增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。 

　　5、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。 

　　6、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县哨冲镇设有：石屏县哨冲镇人民政府、石屏县哨冲镇财政所、石屏县哨冲镇农业综合服务中心、石屏县哨冲镇文化广播电视服务中心、石屏县哨冲镇社会保障服务中心、石屏县哨冲镇国土和村镇规划建设服务中心、石屏县哨冲镇林业和草原服务中心、石屏县哨冲镇水务服务中心。   

　　（三）重点工作概述 

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极应对疫情防控和经济下行压力等各种不利因素的影响和挑战，锐意进取，扎实工作，奋力夺取了疫情防控和经济社会发展双胜利。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制81人，其中：行政编制 30人，事业编制51人。在职实有61人，其中：财政全额供养 60人，财政差额供养1人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1338.7万元，其中：一般公共预算财政拨款1338.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加137.85万元，主要原因是人员经费提高，人均1500元提高到4000元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1338.7万元，其中:本年收入1338.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加137.85万元，主要原因是人员经费提高，人均1500元提高到4000元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 1338.7万元。财政拨款安排支出 1338.7万元，其中，基本支出1321.62万元，与上年对比增加145.85万元，主要原因是人员经费提高，人均1500元提高到4000元；项目支出17.08万元。与上年对比减少8万元，主要原因是今年在职实有人数减少4人。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2010101款2021年预算数为14.07万元，主要用于行政运行人员支出，与上年对比增加0.94元，主要原因是2021年存在人员变动。  

　　2.2010301款2021年预算数为385.36万元，主要用于行政运行人员支出，与上年对比增加76.64万元，主要原因是2021年存在人员变动。  

　　3.2010601款2021年预算数为12.37万元，主要用于行政运行人员支出，与上年对比增加0.61万元，主要原因是2021年存在人员变动。  

　　4.2013101款2021年预算数为66.46万元，主要用于党委行政运行人员支出，与上年对比增加17.17万元，主要原因是2021年存在人员变动。  

　　5.2060101款2021年预算数为13.21万元，主要用于行政运行人员支出，与上年对比增加0.65万元，主要原因是2021年人员增加。 

　　6.2070109款2021年预算数为32.42万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比增加1.86万元，主要原因是2021年存在人员变动。  

　　7.2070899款2021年预算数为10.22万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比增加0.56万元，主要原因是2021年存在人员变动。 

　　8.2080199款2021年预算数为40.34万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比减少7.27万元，主要原因是2021年存在人员变动。 

　　9.2080208款2021年预算数为7.3万元，主要用于村民小组运转支出，与上年对比数据一致，主要原因是2021年村民小组数量、补助标准不变。 

　　10.2080501款2021年预算数为38.42万元，主要用于行政单位离退休人员支出，与上年对比减少2.61万元，主要原因是2021年存在人员变动。 

　　11.2080502款2021年预算数为13.6万元，主要用于事业单位离退休人员支出，与上年对比增加2.3万元，主要原因是2021年工资增加。 

　　12.2080505款2021年预算数为96.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出，与上年对比增加4.72万元，主要原因是2021年工资增加。 

　　13.2080506款2021年预算数为1.53万元，主要用于机关事业单位职业年金支出，与上年对比增加0.22万元，主要原因是2021年工资增加。 

　　14.2100101款2021年预算数为26.79万元，主要用于行政运行人员支出，与上年对比增加1.32万元，主要原因是2021年存在人员变动。 

　　15.2100199款2021年预算数为12.63万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比减少10.12万元，主要原因是2021年存在人员变动。 

　　16.2100717款2021年预算数为5.23万元，主要用于计划生育宣传员生活补助，与上年对比数据一致，主要原因是2021年计生宣传员数量、补助标准不变。 

　　17.2101101款2021年预算数为24.12万元，主要用于行政单位医疗保险，与上年对比增加3.42万元，主要原因是2021年医疗保险基数上调，行政单位医疗保险支出增加。 

　　18.2101102款2021年预算数为27.2万元，主要用于事业单位医疗保险，与上年对比减少0.61万元，主要原因是2021年存在人员变动。 

　　19.2120199款2021年预算数为20.36万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比增加10.48万元，主要原因是2021年人员增加。 

　　20.2130101款2021年预算数为0.6万元，主要用于原企业站人员工资，与上年对比减少0.6万元，主要原因是2021年原企业站人员人数减少。 

　　21.2130104款2021年预算数为197.42万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比减少8.39万元，主要原因是2021年人员减少。 

　　22.2130204款2021年预算数为45.33万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比增加2.94万元，主要原因是2021年存在人员变动。 

　　23.2130310款2021年预算数为46.99万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比增加12.35万元，主要原因是2021年存在人员变动。 

　　24.2130705款2021年预算数为99.77万元，主要用于村组织人员生活补助，与上年对比增加7.26万元，主要原因是2021年人员增加，村组织人员生活补助标准提高。 

　　25.2210201款2021年预算数为54.66万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出，与上年对比增加2.88万元，主要原因是2021年公积金基数上调。 

　　26.2101103款2021年预算数为29.09万元，主要用于公务员医疗补助，与上年对比增加29.09万元，主要原因是2020年度无此款项。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1321.62万元，项目支出17.08万元）。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1006.1万元，商品和服务支出62.67万元，对个人和家庭的补助252.85万元。与上年对比增加120.77万元，主要原因分析为本年度项目比去年增多，人员经费增加。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县哨冲镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.93万元，较上年减少1.06万元，下降3.79%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年石屏县哨冲镇因公出国（境）费预算数0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县哨冲镇2021年公务接待费预算为15.68万元，较上年减少0.71万元，下降4.33%，国内公务接待批次为95次，共计接待3652人次。 

　　减少的主要原因是我镇认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，严控三公经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县哨冲镇2021年公务用车购置及运行维护费为11.25万元，较上年减少0.35万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费11.25万元，较上年减少0.35万元，下降3.02%。 

　　减少的主要原因是减少了公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县哨冲镇2021年县本级项目支出共有5项，安排项目资金17.08万元，其中： 

　　石屏县哨冲镇2021年纪委工作经费项目安排3万元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是开展纪律检查工作≥12次、开展纪律检查完成率≥95%、服务对象满意度≥90%，绩效指标值设定依据及数据来源是哨冲镇2021年纪委工作计划； 

　　石屏县哨冲镇2021年人大代表活动经费项目安排5.4万元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是开展人大代表活动次数≥1次、开展人大代表活动工作完成率≥90%、人大代表对于政府工作的满意度≥90%，绩效指标值设定依据及数据来源是哨冲镇人大工作报告； 

　　石屏县哨冲镇2021年人大代表会议经费项目安排2.38万元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是开展人大代表会议次数≥1次、项目覆盖人数=54人次、人大代表满意度≥90%，绩效指标值设定依据及数据来源是2021年哨冲镇人大代表工作计划及截至2020年底石屏县哨冲镇人大代表数量； 

　　石屏县哨冲镇2021年党代表会议经费项目安排1.3万元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是开展党代表会议次数≥1次、开展党代表会议工作完成率≥95%、党代表满意度≥95%，绩效指标值设定依据及数据来源是2021年哨冲镇党代会工作计划及截至2020年底石屏县哨冲镇党代表数量； 

　　石屏县哨冲镇2021年人大主席团工作经费项目安排5万元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是组织人大代表活动、人大主席团会议≥4次、办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的工作≥10次、人大代表满意度≥95%，绩效指标值设定依据及数据来源是2021年哨冲镇人大主席团工作计划。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　 1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3、用事业基金弥补收支差额，为我镇用事业基金弥补当年收支缺口的资金。  

　　4、基本支出，指为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

　　6、“三公”经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

　　7、机关运行经费，指为保障我镇机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　哨冲镇2021年机关运行经费财政拨款预算91.11万元，与上年对比增加3.7万元，主要原因是人员经费提高，人均1500元提高到4000元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县哨冲镇2021年部门预算表（附件16张表）