石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心是一所集妇幼保健、计划生育服务、医疗、科研、培训为一体的公共卫生机构，是全县妇幼保健、计划生育服务工作的业务培训及技术指导中心，为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心设有：妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部“四大部”，下设妇女保健科、妇科、儿童保健科、儿科、新生儿科、孕产保健科、产科、婚检科、孕前优生健康检查科、中医科、手术麻醉科、放射科、检验科、超声科、药剂科等临床、医技、后勤科室，开设产科、妇科、儿科新生儿科住院。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.我院于2019年5月31日启动创二级甲等妇幼院，2020年12月初通过了州级现场评审。在创等的同时我院新增添了声阻抗仪、0-3岁全功能体检仪、除颤监监护仪、婴儿辐射保暖台、病人监护仪、多道心电图机等新型设备，设备的投入使用，大大提高了我院的诊疗水平。

　　2.2020年，我院共派出84期共265人次参加省州县各种学习、培训、进修，积极开展“三基”培训及相关业务培训，2020年我院在院内举办学习培训共计100余场次，参与应急演练60余场次。在培训的同时积极开展新项目5项（检验科化学发光、微生物检验、毛细管血红蛋白电泳，妇科宫腔镜检查及治疗，中医科中医诊疗项目）。

　　3.2020年共对2002人符合条件的孕前优生检查的夫妇进行了检查，所有档案已录入系统，全县宣传覆盖率达96%、优生知识知晓率达94%、早孕及妊娠结局随访率达95%；完成农村妇女“两癌”和妇女常见病项目筛查7718人，门诊住院人次及收入都呈不同幅度提高。全面开展孕产妇、儿童系统管理服务，孕产妇及新生儿死亡率大副度下降，住院分娩率不断上升，广大妇女儿童的健康水平显著提高；艾滋病防治、母婴阻断工作都取得了较好的成绩，真正为全县妇女儿童健康起到了保驾护航的作用。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制54人，其中：行政编制 0人，事业编制54人。在职实有52人，其中：财政全额供养 52人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 27人，其中：离休 0人，退休 27人。 

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 819.66万元，其中：一般公共预算财政拨款819.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年相比增加49.42万元，增加幅度为6.42%，主要原因为公务员医疗补助增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 819.66万元，其中:本年收入819.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款819.66万元（本级财力819.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年相比增加49.42万元，增加幅度为6.42%，主要原因为公务员医疗补助增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 819.66万元。财政拨款安排支出 819.66万元，其中，基本支出819.66万元，与上年相比增加49.42万元，增加幅度为6.42%，主要原因为在职人员工资增加；项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1. “2080502”2021年预算数为75.28万元，与上年相比增加2.83万元，主要原因为退休人员增加1人，退休人员工资增加。  

　　2. “ 2080505”2021年预算数为74.20万元，与上年相比增加1.60万元，主要原因为在职人员增加2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 

　　3. “ 2100403” 2021年预算数为559.90万元, 与上年相比增加19.46万元，主要原因为新招在职人员2人，在职人员工资预算增加。 

　　4. “ 2100409”2021年预算数为3万元, 与上年相比无变动。 

　　5. “ 2101102”2021年预算数为42.09万元, 与上年相比增加1.41万元，主要原因为在职人员增加、医疗保险基数增大，医疗费用支出增加。 

　　6. “ 2101103”2021年预算数为23.19万元, 与上年相比增加23.19万元，主要原因为增加公务员医疗补助。 

　　7. “ 2210201”2021年预算数为42.00万元, 与上年相比增加0.93万元, 主要原因为在职人员增加，住房公积金增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中:工资福利支出-基本工资218.95万元，工资福利支出-津贴补贴114.37万元，工资福利支出-资金17.21万元，工资福利支出-绩效工资200.60万元，工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费74.20万元，工资福利支出-职工基本医疗保险缴费39.62万元，工资福利支出-其他社会保障缴费7.11万元，工资福利支出-公务员医疗补助缴费23.19万元，工资福利支出-住房公积金42.00万元，工资福利支出-医疗费3.00万元；商品和服务支出-办公费0.27万元，商品和服务支出-工会经费4.13万元；对个人和家庭的补助-退休费75.01万元；项目支出0万元。 

　　与上年相比增加49.42万元，增加幅度为6.42%，主要原因为公务员医疗补助增加。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.80万元，较上年减少0.50万元，下降3.07%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因无。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年公务接待费预算为6.60万元，较上年减少0.20万元，下降2.94%，国内公务接待批次为28次，共计接待1120人次。 

　　增减变化原因无。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为9.20万元，较上年减少0.30万元，下降3.16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.20万元，较上年减少0.30万元，下降3.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。 

　　增减变动主要原因分析无，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：无项目安排0万元，无级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无，主要原因分析无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算表（附件16张表）