石屏县中医医院2021年部门预算

　　石屏县中医医院2021年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 石屏县中医医院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县中医医院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县中医医院2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，即定机构、定编制、定职能。我院创建于1956年，是一所集医疗、保健、康复、治未病、教学为一体且具有鲜明中医特色优势的现代化综合性二级甲等中医医院，是城镇职工、居民医疗保险定点医院，先后荣获先进集体、工人先锋号、文明单位等荣誉称号。负责对基层医务人员进行中医药知识培训，对对口支援卫生院的扶持，我院充分发挥中医药在经济社会中的作用，致力于为广大人民群众提供质优价廉的中医药服务，努力发展石屏县的中医药事业。我院具体负责云泉社区、卫家营社区、城东社区的基本公共卫生服务工作，承担县内预防性健康证体检、预防接种工作，同时我院也是云南中医药大学、红河卫生职业学院、保山中医药高等专科学校、昆明卫生职业学院实习医院。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县中医医院设有：老年病科（内科）、外科、骨伤科、针灸推拿科、康复科、心血管肾病科、肛肠科、脾胃病科（消化）、疼痛科、妇科、急诊科、治未病科、口腔科、眼耳鼻咽喉科、儿科、皮肤科等临床科室。针灸推拿科和肛肠科为州级重点专科，外科、疼痛科在区域内影响力较大。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务介绍：我院除日常行使医疗卫生的职能外，还负责对基层医务人员进行中医药的知识培训，对对口支援卫生院的扶持，对云泉社区、卫家营社区、城东社区的基本公共卫生服务工作，开展全县疫苗接种工作，做好疫情防控核酸采样及检测工作。并继续着力打造医共体建设和多学科建设。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制67人，其中：行政编制 0人，事业编制67人。在职实有67人，其中：财政全额供养 0人，财政差额供养67人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 52人，其中：离休 0人，退休 52人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 453.87万元，其中：一般公共预算财政拨款453.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加25.75万元，增幅6.01%。主要原因分析本年度增加在职人员经费拨款。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入453.87万元，其中:本年收入453.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款453.87万元（本级财力453.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加25.75万元，增幅6.01%。主要原因分析本年度在职人员经费补助调整。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 453.87万元。财政拨款安排支出 453.87万元，其中，基本支出453.87万元，与上年对比增加25.75万元，主要原因分析本年度在职人员经费补助调整；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02(项）2021年预算数为142.56万元，主要用于事业单位离退休人员经费和公用经费财政承担部分。与上年相比减少0.82万元，主要原因为退休人员公用经费补助调整。 

　　208（类）05（款）05(项）2021年预算数为91.31万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。与上年相比增加4.8万元，主要原因为本年度基本养老保险调整，以及2021年新增在职2人，1月退休在职1人，2月退休在职1人。 

　　208（类）05（款）06(项）2021年预算数为45.65万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费。与上年相比增加9.33万元，主要原因为本年度职业年金缴费标准变动。 

　　210（类）02（款）02(项）2021年预算数为172.72万元，主要用于机关事业单位在职人员基本工资补助。与上年相比增加12.16万元，主要原因为本年度在职人员基本工资补助标准变动。 

　　210（类）11（款）02(项）2021年预算数为1.63万元，主要用于退休人员大病保险。与上年相比增加0.28万元，主要原因为退休人员大病保险缴费比例变动。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出310.45万元（其中：基本支出310.45万元，项目支出0万元）。与上年相比增加25.71万元，主要原因为本年度在职人员经费补助调整。  

　　商品和服务支出0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。 

　　对个人和家庭的补助142.90万元（其中：基本支出142.90万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.04万元，主要原因为退休人员基本养老金标准调整。 

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县中医医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县中医医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县中医医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年相比无增减变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县中医医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相比无增减变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县中医医院2021年机关运行经费安排0万元，与上年相比无增减变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县中医医院2021年部门预算表（附件16张表）