石屏县人民医院2021年部门预算

　　石屏县人民医院2021年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 石屏县人民医院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县人民医院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县人民医院2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　石屏县人民医院是一所集医疗、教学、防治一体的二级甲等综合性医院，是石屏县医疗保健中心、防盲治盲技术指导中心、120急救中心、两癌普查普治示范医疗单位、是石屏县青少年近视防治工程定点医院、是城镇职工、城镇居民定点医院，是红河州结核病、艾滋病防治定点医院，是特慢病门诊、红河州职工工伤保险定点医疗机构、是石屏县城镇职工工伤及人寿保险公司定点医疗机构。担负着各基层卫生院的业务技术指导及医学院校学生的临床实习教学任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县人民医院设有：临床科室24个，医技科室6个,医疗辅助科室5个，行政职能科室18个（科室、办公室）。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务介绍，全方位做好新冠肺炎疫情的防控工作；加快石屏县第二人民医院及感染科楼的基建改造建设。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制223人，其中：行政编制 0人，事业编制223人。在职实有202人，其中：财政全额供养0人，财政差额供养204人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 182人，其中：离休 0人，退休 182人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆6辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1,583.39万元，其中：一般公共预算财政拨款1,583.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加78.99万元，主要原因是增加了离退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本工资及单位医疗的预算数。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1,583.39万元，其中:本年收入1,583.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,583.39万元（本级财力1,583.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加78.99万元，主要原因是增加了离退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本工资及单位医疗的预算数。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1,583.39万元。财政拨款安排支出1,583.39万元，其中，基本支出1,583.39万元，与上年对比增加78.99万元，主要原因增加了离退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本工资及单位医疗的预算数；项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2080502事业单位离退休支出517.03万元,与上年对比增加11.87万元，主要原因是退休人员增加。 

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出300.57万元，与上年对比增加7.83万元,主要原因是在职人员增加。 

　　3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出150.28万元，与上年对比增加27.13万元，主要原因是在职人员增加。 

　　4、2100201综合医院支出609.66万元，与上年对比增加31.02万元，主要原因是在职人员增加。 

　　5、2101102事业单位医疗支出5.85万元，与上年对比增加1.14万元，主要原因退休人员增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出1,063.36万元（其中基本支出1,063.36万元，项目支出0万元），与上年对比增加64.12万元，主要原因是在职人员增加。 

　　对个人和家庭补助支出518.16万元（其中基本支出518.16万元，项目支出0万元），与上年对比增加14.82万元，主要原因是退休人员增加。 

　　商品和服务支出1.87万元（其中基本支出1.87万元，项目支出0万元），与上年对比增加0.05万元，主要原因是退休人员增加。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县人民医院年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县人民医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县人民医院2021年部门预算表（附件16张表）