石屏县异龙镇中心卫生院2021年部门预算

　　石屏县异龙镇中心卫生院2021年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 石屏县异龙镇中心卫生院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县异龙镇中心卫生院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县异龙镇中心卫生院2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我院承担社会基本公共卫生、医疗、疾病预防、妇幼保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，社区卫生服务职能，负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病的治疗与护理，提供恢复期病人康复治疗与护理，对基层医务人员进行业务知识培训，充分发挥社区卫生服务在经济社会中的作用，为人民群众提供质优价廉的社区卫生服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县异龙镇中心卫生院设有：疾病预防控制科、妇幼保健科、家庭医生签约科、档案室、财务室、办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务介绍：我单位在上级主管部门和镇党委、镇政府的领导下，在全体职工及乡村医生的共同努力下，认真贯彻落实十九大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持科学发展、统筹兼顾，紧扣新形势下国家卫健委卫生健康工作主题，更好地适应与满足新时期人民群众的健康需求，努力实践“科学发展观”重要思想，严明纪律，进一步深化全镇卫生改革，加强领导，实行责任目标管理，全体职工开拓进取，勤奋工作，使我单位在脱贫攻坚、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、医疗服务各方面都取得了一定成绩。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额供养 21人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员6人，其中：离休 0人，退休6人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入324.21万元，其中：一般公共预算财政拨款324.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加23.74万元，主要原因为增加了公务员医疗补助缴费纳入预算，我单位人员变动，今年较去年增加1人，缴费基数调整和遗属补助调增。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 324.21万元，其中：本年收入324.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.21万元（本级财力324.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加23.74万元，主要原因为增加了公务员医疗补助缴费纳入预算，我单位人员变动，今年较去年增加1人，缴费基数调整和遗属补助调增。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出324.21万元。财政拨款安排支出 324.21万元，其中，基本支出324.21万元，与上年对比增加23.74万元，主要原因为增加了公务员医疗补助缴费纳入预算，我单位人员变动，今年较去年增加1人，缴费基数调整和遗属补助调增。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2080502（事业单位离退休）16.62万元，主要用于事业单位离退休费，与上年相比增加2.42万元，主要原因为退休人员增加1人，退休经费增加； 

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）28.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，与上年相比增加0.77万元，主要原因为缴费基数增加； 

　　2100301（城市社区卫生机构）2021年预算数为230.52万元，主要用于单位人员工资福利性支出及办公经费，与上年相比增加10.57万元，主要原因为我单位人员增加。 

　　2100399（其他基层医疗卫生机构支出）2021年预算数为7.38万元，主要用于乡村医生工资支出，与上年相比持平； 

　　2101102（事业单位医疗）2021年预算数为16.03万元，主要用于事业单位医疗保险，与上年相比增加0.61万元，主要原因为缴费基数增加； 

　　2101103（公务员医疗补助）2021年预算数为8.94万元，主要用于我院在职人员公务员医疗补助。与上年相比增加8.94万元，主要原因为公务员医疗补助纳入预算。 

　　2210201（住房公积金）2021年预算数为16.1万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳住房公积金，与上年相比增加0.43万元，主要原因为在职人员增加，缴费基数增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　30101（基本工资）：（其中：基本支出80.56万元，项目支出0万元）。与上年相比增加8.66%，主要原因为我单位人员变动，今年较去年增加1人。 

　　30102（津贴补贴）：（其中：基本支出60.4万元，项目支出0万元）。与上年相比增加3.41%，主要原因为我单位人员变动，今年较去年增加1人。 

　　30103（奖金）：（其中：基本支出6.29万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.78%，主要原因为我单位人员变动，今年较去年增加1人。 

　　30107（绩效工资）：（其中：基本支出79.52万元，项目支出0万元）。与上年相比增加4.43%，主要原因为我单位人员变动，今年较去年增加1人。 

　　30108（机关事业单位基本养老保险缴费）：（其中：基本支出28.62万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.85%，主要原因为我单位人员变动，今年较去年增加1人。 

　　30110（职工基本医疗保险缴费）（其中：基本支出15.18万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.78%，主要原因为我单位人员变动，今年较去年增加1人。 

　　30111（公务员医疗补助）（其中：基本支出8.94万元，项目支出0万元）。与上年相比增加8.94万元，主要原因为公务员医疗补助本年纳入预算。 

　　30112（其他社会保障缴费）：（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）。与上年相比增加28.78%，主要原因为我单位人员变动，今年较去年增加1人。 

　　30113（住房公积金）：（其中：基本支出16.1万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.74%，主要原因为我单位本年度工资基数增加，相应缴费增加。 

　　30201（商品和服务支出-办公费）：（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。与上年相比减少97.07%，主要原因为厉行节约，按政策要求压缩开支。 

　　30228（商品和服务支出-工会经费）：（其中：基本支出1.51万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.03%，主要原因为我单位本年度人员变动，工资基数增加。 

　　30302（对个人和家庭的补助-退休费）：（其中：基本支出15.56万元，项目支出0万元）。与上年相比增加20.52%，主要原因为退休人员增加1人，退休费增加。 

　　30305（对个人和家庭的补助-生活补助）：（其中：基本支出6.45万元，项目支出0万元）。与上年相比减少96.82%，主要原因为上年度发放退休人1人和调出1人的纪实年金补助。 

       五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货币预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县异龙镇中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年减少0.05万元，下降2.86%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县异龙镇中心卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因：无。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县异龙镇中心卫生院2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.05万元，下降7.69%，减少原因：厉行节约，按政策要求压缩。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县异龙镇中心卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为1.1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。       无增减变动，主要用于保障我单位基本公共卫生服务下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县异龙镇中心卫生院2021年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县异龙镇中心卫生院2021年部门预算表（附件16张表）