石屏县新城乡卫生院2021年部门预算

　　石屏县新城乡卫生院2021年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 石屏县新城乡卫生院预算编制说明 

　　第二部分 石屏县新城乡卫生院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县新城乡卫生院2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全乡1万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县卫生健康局的正确领导下，在县疾控中心、妇幼保健院的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村基本卫生工作，保障农民群众身体健康。 

　　（二）机构设置情况 

　　我院编制床位12张，实际开设病床14张，设有内科、外科、妇产科、放射科、B超、心电图室、防保组、检验科、中医科、财务科等科室。科室设置并无增减变动。拥有救护车一辆，库房一个，设在门诊综合楼二楼，安全、防潮。我院内设置有X光室、心电图、外科室、妇产科室、诊断室、治疗室，B超室、检验室、等医疗设施，并配备有相应医疗设备。新城乡共四个村委会，分别设置四个村卫生室，共11名乡村医生。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务介绍： 

　　我院承担本乡的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下。 

　　1、提供公共卫生服务 ：  

　　（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式； 

　　（2）指导开展爱国卫生工作； 

　　（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划； 

　　（4）及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理； 

　　（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导； 

　　（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导； 

　　（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导； 

　　（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导； 

　　（9） 对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；  

　　（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理； 

　　（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 

　　 2、提供基本医疗服务  

　　（1） 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。  

　　（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。  

　　（3） 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。  

　　（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。     

　　3、承担公共卫生管理  

　　（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。  

　　（2） 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额供养 14人，财政  差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入197.87万元，其中：一般公共预算财政拨款197.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比减少13.17万元，主要原因：在职职工减少2人，人员经费减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入197.87万元，其中:本年收入197.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.87万元（本级财力197.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少13.17万元，主要原因：在职职工减少2人，人员经费减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出197.87万元。财政拨款安排支出197.87万元，其中，基本支出197.87万元，与上年对比减少13.17，主要原因为2021预算人员经费是13人比上年减少2人；项目支出0万元。与上年对比无变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、按支出功能科目分类列2080502支出 16.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.27%，主要反映退休人员财政负担部分。与上年相比增无增减变动。 

　　2、按支出功能科目分类列2080505支出 16.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.58%，主要反映职工缴纳的基本养老。与上年相比减少1.93万元，主要原因为人员工资调整及人员减少。 

　　3、按支出功能科目分类列2100302支出137.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.61%，主要用于机构职工人员工资支出。与上年相比减少14.61万元，主要原为2021年事业单位人员减少。 

　　4 、按支出功能科目分类列2100399支出2.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.24%，主要指乡村医生工资本级财力安排金额。与上年相比无变化。 

　　5、 按支出功能科目分类列2101102支出9.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%，主要反映职工缴纳的医疗保险。与上年相比减少0.92万元，主要原因为人员减少。 

　　6、 按支出功能科目分类列2101103支出5.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，主要反映职工缴纳公务员医疗补助。与上年年相比增加5.31万元，主要2021年新增加公务员医疗补助缴费。 

　　7、按支出功能科目分类列2210201支出9.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%，主要反映职工缴纳的住房公积金。与上年年相比减少1.02万元，主要原因为调整人员减少。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、工资福利支出180.64万元，（其中：基本支出180.64万元，项目支出0万元）。主要包括：基本工资45.79万元；津贴补贴37.59万元；奖金3.56万元；绩效工48.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费16.99万元；职工基本医疗保险缴费8.95万元；其他社会保障缴费1.65万元；住房公积金9.46万元；公务员医疗补助缴费5.31万元。其他工资福利支出2.46万元。与上年相比减少14.05万元，在职人员减少。 

　　2、商品和服务支出0.91万元，（其中：基本支出0.91元，项目支出0万元），主要包括：办公费0.06万元；工会0.85万元；与上年相比减少1.58万元，主要原因人员减少。 

　　3、对个人和家庭的补助16.32万元，（其中：基本支出16.32万元，项目支出0万元）主要包括：退休费16.32万元，与上年相比无增减变动。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0万元，政府采购方式：无，资金来源为：无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县新城乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县新城乡卫生院2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变动主要原因分析：我单位无因公出国费用开支。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县新城乡卫生院2021年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少1.8万元，下降40%，国内公务接待批次为15次，共计接待101人次。 

　　变动主要原因：继续落实厉行节约，减少公务接待费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县新城乡卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加1.8万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加1.8万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　变动主要原因：上年公务用车维护费未做预算，本年为继续加强对家庭医生签约、基本公共卫生服务、卫生防疫工作的等工作正常进行，增加了公务用车维护费预算。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县新城乡卫生院2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，我单位性质为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县新城乡卫生院2021年部门预算表（附件16张表）