石屏县哨冲镇卫生院2021年部门预算

　　石屏县哨冲镇卫生院2021年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 石屏县哨冲镇卫生院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县哨冲镇卫生院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县哨冲镇卫生院2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　哨冲镇卫生院属一般乡镇卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.9万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和新农合等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县哨冲镇卫生院设有：门诊、防保组、公卫、B超室、收费室、办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　哨冲镇卫生院属一般乡镇卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.9万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和新农合等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入215.67万元，其中：一般公共预算财政拨款215.67万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比减少7.50万元，主要原因分析：在职人员调出2人、绩效工资预算减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入215.67万元，其中:本年收入215.67万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.67万元（本级财力215.67万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比减少7.50万元，主要原因分析：在职人员调出2人、绩效工资预算减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 215.67万元。财政拨款安排支出215.67万元，其中，基本支出215.67万元，项目支出0元。与上年相比减少7.50万元，主要原因分析在职人员调出2人、绩效工资预算减少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）05（款）02(项）2021年预算数为8.17万元，主要用于退休人员经费、遗属生活补助。与上年相比减少0.82万元，主要原因为遗属生活补助经费减少。  

　　2.208（类）05（款）05(项）2021年预算数为18.16万元，主要是用于在职人员基本养老保险缴费支出，与上年相比减少2.26万元，主要原因分析在职人员调出，机关事业单位养老保险缴费减少。 

　　3.210（类）03（款）02(项） 2021年预算数为150.57万元，主要用于是在职人员基本工资、津贴补贴、工会经费等。与上年相比减少15.59万元，主要原因在职人员调出，绩效工资预算减少。 

　　4.210（类）03（款）99(项）2021年预算数为12.96万元，主要用于是乡村医生生活补助，与上年相比增加了7.86万元。主要原因为乡村医生生活补助提高。 

　　 5.210（类）11（款）02(项）2021年预算数为10.09万元，主要用于在职人员基本医疗支出，与上年相比减少1.14万元，主要原因为调整基本医疗保险缴费基数。 

　　6.210（类）11（款）03(项）2021年预算数为5.68万元，主要用于在职人员医疗补助缴费，与上年相比增加5.68万元，原因：今年新增公务员医疗补助。 

　　7.221（类）02款）01(项）2021年预算数为10.04万元，主要用于在职人员基本公积金支出，与上年相比减少1.23万元，主要原因为在职人员减少，住房公积金减少。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出205.77万元（其中：基本支出205.77万元，项目支出0元）。主要包括：基本工资46.87万元；津贴补贴41.60万元；奖金3.61万元；绩效工资55.63万元；机关事业单位基本养老保险缴费18.16万元；其他社会保障缴费1.13万元;职工基本医疗保险缴费9.53万元；其他社会保障缴费0.56万元；公务员医疗补助缴费5.68万元；住房公积金10.04万元。其他工资福利支出12.96万元。与上年相比减少5.74万元，主要原因为在职人员减少。 

　　商品和服务支出0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0元）。主要包括：办公费0.03万元、工会经费0.87万元。与上年相比减少1.8万元，主要原因为工会经费，办公室经费减少。 

　　对个人和家庭的补助9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0元）。主要包括：退休费8.14万元、生活补助0.86万元。与上年相比增加0.04万元，主要原因为退休养老金标准提高，遗属补助人员标准提高。  

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年相比增减变动情况无。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县哨冲镇卫生院2021年财政拨款“三公”经费预算总额2.7万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，公务接待费支出0元。 

　　2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少 0.1万元，减少的主要原因为：根据要求我单位实行厉行节约。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年石屏县哨冲镇卫生院（单位）因公出国（境）费预算数0元，比2020年预算增加0元。无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　2021年石屏县哨冲镇卫生院（单位）公务接待费预算数0元，比2020年预算增加0元，无增减变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年石屏县哨冲镇卫生院公务用车购置及运行维护费预算数3.7万元。其中：购置费0元，比2020年预算增加0.9万元，增加的主要原因为用于保障基本公共卫生及家庭医生签约服务项目的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。运行维护费3.7万元，比2020年预算增加0.9万元，增减变动主要原因分析：主要用于基本公共卫生服务项目下乡车辆产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。 

　　2. 上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分  石屏县哨冲镇卫生院2021年部门预算表（附件16张表）