石屏县牛街镇卫生院2021年部门预算

　　石屏县牛街镇卫生院2021年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 牛街镇卫生院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 牛街镇卫生院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县牛街镇卫生院2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇人口的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县财政局、县卫健局的正确领导下，在县疾病预防控制中心、妇幼保健院的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县牛街镇卫生院设有：门诊住院综合科、妇产科、口腔科、化验室、药房办公室、治疗室、B超室、防保办公室、院长办公室、妇幼办公室、副院长办公室、财务室等。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、做好医疗管理、公共卫生疾病预防控制、基本公共卫生服务项目、城乡居民医疗工作服务、艾滋病防治、关爱妇女儿童健康和计划生育工作；继续以公共卫生、预防保健工作为龙头，加强防疫妇保健、国家基本公共卫生服务规范工作。这项工作是一项社会系统工程，将以医院防保组为龙头，组织实施好防疫保健和国家基本公共卫生服务各项工作指标的完成，促进全镇卫生事业的发展，为全镇社会经济的持续发展而努力工作。 

　　2、做好卫生计生应急工作、规范药品高值医用耗材、宣传教育和科教工作、中医工作、基层卫生工作、卫生法制建设、制度建设和防控体系工作等。 

　　3、继续做好家庭医生签约服务工作，巩固和提高精准扶贫工作成果。 

　　4、加强人才培养，以“病人为中心”的宗旨，完善巡回医疗服务，把治疗重心转到中西医结合康复治疗，不断提高医疗服务态度和质量，不断改善医疗环境，为群众营造一个良好的就医环境，努力创建“群众满意”卫生院。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额供养 23人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 300.47万元，其中：一般公共预算财政拨款300.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比减少8.77万元，主要原因我单位在职人员调出，相应人员经费收入减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入300.47万元，其中:本年收入300.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款300.47万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少8.77万元，主要原因：我单位在职人员调出，相应人员经费收入减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 300.47万元。财政拨款安排支出300.47万元，其中，基本支出300.47万元，与上年对比减少8.77万元，主要原因：我单位在职人员调出，相应人员经费收入减少。项目支出0万元。与上年对比无变化，主要原因分析是项目经费由主管部门预算，本单位无预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02(项）2021年预算数为19.05万元，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资发放和遗属补助。与上年22.13万元相比减少3.08万元，主要原因为退休人员基本养老金标准提高和遗属补助标准减少。 

　　208（类）05（款）05(项）2021年预算数为25.24万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。与上年27.31万元相比减少2.07万元，主要原因我单位在职人员调出，机关事业单位养老保险缴费减少。 

　　210（类）03（款）02(项）2021年预算数为211.51万元，主要用于基层医疗卫生机构在职人员经费支出等。与上年222.73万元相比减少11.22万元，主要原因为我单位在职人员调出，人员经费减少，绩效工资预算减少。 

　　210（类）03（款）99(项）2021年预算数为8.7万元，主要用于基层乡村医生生活补助县级配套部分。与上年6.9万元相比增加1.8万元。 

　　210（类）11（款）02(项）2021年预算数为14.12万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年15.09万元相比减少0.97万元，主要原因为我单位在职人员调出，职工基本医疗保险减少。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出277.1万元（其中：基本支出277.1万元，项目支出0万元）。与上年相比减少6.43万元，主要原因是在职人员调出，人员经费减少；绩效工资预算比上年减少。 

　　商品和服务支出0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。与上年相比减少2.95万元，主要原因是本年没有办公费预算。 

　　对个人和家庭的补助22.1万元（其中：基本支出22.1万元，项目支出0万元）。与上年相比没有变化。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县牛街镇卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县牛街镇卫生院2021年因公出国（境）费预算为1.3万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县牛街镇卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　无增减变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县牛街镇卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为1.3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.3万元，较上年无变动，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　无增减变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　（1）财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

　　（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　（3）基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县牛街镇卫生院2021年机关运行经费安排0万元，上年预算0万元，与上年对比：无增减变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 石屏县牛街镇卫生院2021年部门预算表（附件16张表）