石屏县坝心镇中心卫生院2021年部门预算

　　石屏县坝心镇中心卫生院2021年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 石屏县坝心镇中心卫生院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县坝心镇中心卫生院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县坝心镇中心卫生院2021年部门预算公开 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇3万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县卫生健康局的正确领导下，在县疾控中心、妇计中心的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县坝心镇中心卫生院设有门诊、内儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科、药剂科、医技科、财务科、公共卫生科等科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　我院承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下。 

　　1、提供公共卫生服务 ：  

　　（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式； 

　　（2）指导开展爱国卫生工作。  

　　（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。  

　　（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 

　　（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 

　　（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 

　　（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 

　　（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。  

　　（9） 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。  

　　（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 

　　（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 

　　 2、提供基本医疗服务  

　　（1） 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。  

　　（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。  

　　（3） 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。  

　　（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。     

　　3、承担公共卫生管理  

　　（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。  

　　（2） 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人。在职实有44人，其中：财政全额供养44人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入705.36万元，其中：一般公共预算财政拨款705.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加收入13.08万元，主要原因是因为我院为职工缴纳的养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险缴费基数增加，还有今年新增公务员医疗，导致收入比去年增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入705.36万元，其中:本年收入705.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款705.36万元（本级财力705.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加收入13.08万元，主要原因是因为我院为职工缴纳的养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险缴费基数增加，还有今年新增公务员医疗，导致收入比去年增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 705.36万元。财政拨款安排支出 705.36万元，其中，基本支出705.36万元，与上年对比增加收入13.08万元，主要原因是因为我院为职工缴纳的养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险缴费基数增加，还有今年新增公务员医疗，导致收入比去年增加；项目支出0万元。与上年对比无差异。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于“2080502”款事业单位离退休支出38.57万元,“2080505”款机关事业单位基本养老保险缴费支出63.93万元，“2100302”款乡镇卫生院支出507.34万元,“2100399”款其他基层医疗卫生机构支出3.72万元，“2101102”款事业单位医疗支出35.76万元,“2101103”款公务员医疗补助支出19.98万元,“2210201”款住房公积金支出36.06万元。 

　　与上年对比与上年对比增加收入13.07万元，主要原因是“2080502”款事业单位离退休支出38.57万元，与上年支出一致。“2080505”款机关事业单位基本养老保险缴费支出比去年减少1.22万元，原因是今年我院调出2人。“2100302”款乡镇卫生院支出比去年减少4.89万元，原因是今年我院调出2人。“2100399”款其他基层医疗卫生机构支出3.72万元，与上年支出一致。“2101102”款事业单位医疗支出35.76万元，比去年减少0.29万元，原因是今年我院调出2人。“2101103”款公务员医疗补助支出19.98万元，比去年增加19.98万元，属于今年新增支出。“2210201”款住房公积金支出36.06万元，比去年减少0.28万元，原因是今年我院调出2人。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组，主要用于工资福利基本支出705.36万元（其中：事业人员支出工资499.85万元，社会保障缴费123.65万元，住房公积金36.06万元，对个人和家庭的补助42.15万元。工会经费支出3.49万元，其他公用支出0.14万元  ，比去年增加13.08万元，原因分析主要原因是因为我院为职工缴纳的养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险缴费基数增加，还有今年新增公务员医疗，导致收入比去年增加； 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县坝心镇中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.4万元，较上年减少0.1万元，减少1.18%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县坝心镇中心卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县坝心镇中心卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县坝心镇中心卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为8.4万元，较上年减少0.10万元，减少1.18%。其中：公务用车购置费8.4万元，较上年减少0.1万元，减少1.18%，今年计划购入公共卫生老年人体检下乡用车一辆；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县坝心镇中心卫生院2021年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，无级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、 基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　2、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　3、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县坝心镇中心卫生院2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无差异。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分石屏县坝心镇中心卫生院2021年部门预算表（附件16张表）