石屏县环境卫生工作管理站2021年部门预算公开

　　                              石屏县环境卫生工作管理站2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县环境卫生工作管理站2021年部门预算编制说明

　　第二部分石屏县环境卫生工作管理站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县环境卫生工作管理站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，我单位主要负责县城区日常生活垃圾的卫生填埋和无害化处理；对环境卫生服务范围内城市生活垃圾处理费的收缴和政策宣传；全日制考核市场化运营城区街清扫保洁及管辖内公厕管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县环境卫生工作管理站设有：办公室、财务室、环卫监督组、收费组、垃圾处场。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍：加强城区环境卫生监督、考核、管理工作，严格按照收费标准收取城市生活垃圾处理费，完成垃圾处理项目工程，做好垃圾处理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有41人，其中：财政全额供养 41人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 37人，其中：离休 0人，退休 37人。

　　车辆编制1辆，实有车辆21辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入661.66万元，其中：一般公共预算财政拨款661.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增减变动情况：比上年增加30.88万元，主要原因分析：社会保险费用基数变动，事业单位新增加公务员医疗补助。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入661.66万元，其中:本年收入661.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款661.66万元（本级财力661.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增减变动情况：比上年增加30.88万元，主要原因分析：社会保险费用基数变动，事业单位新增加公务员医疗补助。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 661.66万元。财政拨款安排支出661.66万元，其中，基本支出661.66万元，与上年对比：比上年增加30.88万元，主要原因分析：社会保险费用基数变动，事业单位新增加公务员医疗补助；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于1、208类05款02项事业单位离退休102.34万元，与上年相比增加2.74万元，主要变动原因是：退休人员增加1人，故退休费增加；2、208类05款05项机关事业单位社会保障缴费支出54.19万元，与上年相比减少0.79万元，主要变动原因是退休人员增加1人；3、210类11款02项事业单位医疗31.21万元。与上年相比增加0.04万元，主要变动原因是缴费基数变动；4、210类11款03项公务员医疗补助16.93万元，2021年新增此项补助；5、212类05款01项城乡社区环境卫生426.52万元，与上年相比增加12.18万元，主要变动原因是：工资基数变动；6、221类02款01项住房公积金30.47元，与上年相比减少0.34万元，主要变动原因是在职人员转退休人员1人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出661.66万元，项目支出万0元）。

　　与上年对比增减变动情况：1、基本支出中301类工资福利支出543.76万元。比上年增加19.55万元，主要原因分析：2021年事业单位新增加公务员医疗补助，工资基数变动。302类商品和服务支出15.49万元。比上年增加8.04万元，增减变动原因：公用经费增加。303类对个人和家庭的补助102.41万元。比上年增加3.19万元，主要变动原因是退休人员增加退休费。2、项目支出0元，与上年相比增减变动：无。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　  （一）因公出国（境）费

　　石屏县环境卫生工作管理站2020年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因:无

　　（二）公务接待费

　　石屏县环境卫生工作管理站2021年公务接待费预算为2.98万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

　　增减变化原因:无

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县环境卫生工作管理站2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变动主要原因分析:无变动，主要用于保障环境卫生监督、考核管理；垃圾处理场运行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县环境卫生工作管理站2021年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费及办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等日常公用经费两部份。

　　三、运行经费，指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县环境卫生工作管理站2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比0，主要原因分析：无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县环境卫生工作管理站2021年部门预算表（附件16张表）