石屏县青少年校外活动中心2021年部门预算公开

　　石屏县青少年校外活动中心2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县青少年校外活动中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县青少年校外活动中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县青少年校外活动中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务，开展公益性活动；负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科教育培训，发现和培养青少年学生优秀人才，展示青少年文化建设发展。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县青少年校外活动中心设有：主任室、办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务是组织公益活动，开展文体艺校外教育培训，继续做好研学实践活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有4人，其中：财政全额供养4人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入65.79万元，其中：一般公共预算财政拨款65.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少10.59万元，下降14%，主要原因为在职人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入65.79万元，其中:本年收入65.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.79万元（本级财力65.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少10.59万元，下降14%，主要原因为在职人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出65.79万元。财政拨款安排支出65.79万元，其中，基本支出65.79万元，与上年对比减少10.59万元，下降14%，主要原因为在职人员减少；项目支出0万元。与上年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050299款其他普通教育支出预算数49.77万元，主要用于人员经费及日常运行经费。与上年对比减少9.45万元，下降16%，主要原因为在职人员减少。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数6.57万元，主要用于支付在职人员基本养老保险。比上年减少1.52万元，下降19%，主要原因为在职人员减少、缴费基数降低。

　　2101102款事业单位医疗预算数3.65万元，主要用于支付在职人员医疗保险。与上年对比减少0.81万元，下降18%，主要原因为在职人员减少、缴费基数降低。

　　2101103款公务员医疗补助预算数2.05万元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助。与上年对比增加2.05万元，主要原因为2021年公务员医疗补助为新增预算项目。

　　2210201款住房公积金预算数3.75万元，主要用于支付在职人员住房公积金。比上年减少0.86万元，下降19%，主要原因为在职人员减少、缴费基数降低。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县青少年校外活动中心2021年一般公共预算财政拨款支出总计65.79万元，其中：基本支出65.79万元，与上年对比减少10.59万元，下降14%，主要原因为在职人员减少；项目支出0万元。

　　301工资福利支出64.20万元，其中：

　　30101基本工资20.69万元，与上年对比减少3.33万元，下降14%，主要原因为在职人员减少。

　　30102津贴补贴9.45万元，与上年对比减少2.39万元，下降20%，主要原因在职人员减少。

　　30103奖金1.64万元，与上年对比减少0.36万元，下降18%，主要原因为在职人员减少。

　　30107绩效工资15.99万元，与上年对比减少3.93万元，下降20%，主要原因为在职人员减少。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费6.57万元，与上年对比减少1.52万元，下降19%，主要原因在职人员减少、缴费基数降低。

　　30110职工基本医疗保险缴费3.52万元，与上年对比减少0.81万元，下降19%，主要原因为在职人员减少、缴费基数降低。

　　30111公务员医疗补助缴费2.05万元，与上年对比增加2.05万元，主要原因为2021年公务员医疗补助为新增预算项目。

　　30112其他社会保障缴费0.41万元，与上年对比减少0.18万元，下降31%，主要原因为在职人员减少、缴费基数降低。

　　30113住房公积金3.75万元，与上年对比减少0.86万元，下降19%，主要原因为在职人员减少、缴费基数降低。

　　302商品和服务支出1.59万元，（其中：30201办公费0.45万元，30228工会经费0.39万元，30207邮电费0.75万元，）与上年对比增加0.61万元，增长62%，主要原因为2021年公用经费比例增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县青少年校外活动中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.01万元，较上年减少0.09万元，下降0.29%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县青少年校外活动中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县青少年校外活动中心2021年公务接待费预算为0.92万元，较上年减少0.03万元，下降3.16%，国内公务接待批次为10次，共计接待184人次。增减变动主要原因分析：认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，确保资金用在“刀刃上”。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县青少年校外活动中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.09万元，较上年减少0.06万元，下降2.79%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.09万元，较上年减少0.06万元，下降2.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，确保资金用在“刀刃上”。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2. 上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3. 结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4. 基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5. 项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县青少年校外活动中心2021年部门预算表（附件16张表）