石屏县牛街中学2021年部门预算公开

　　石屏县牛街中学2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县牛街中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县牛街中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县牛街中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县牛街中学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制80名。设校长1名、副校长2名。创办于1972年，是一所具有独立法人资格的中学，担负着牛街镇的九年义务教育重任，实施初中义务教育，促进教育事业发展。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县牛街中学设有：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、工会、电教室、团委、财务室。

　　（三）重点工作概述

　　我校将继续在提高教学质量、提供优质教育资源，端正办学思想、优化办学模式等方面进一步完善，在上级主管部门的正确领导下，完成了各项教育教学任务。同时学校财务工作将继续严格执行上级部门安排的预算数，紧紧围绕学校的教育教学工作，合理使用有限的资金，保障学校教学教育工作的顺利进行。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有79人，其中：财政全额供养79人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1205.12万元，其中：一般公共预算财政拨款1205.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加185.37元，主要原因为职工人数增加，职工工资福利、社会保障缴费、卫生健康支出及住房保障支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1205.12万元，其中:本年收入1205.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1205.12万元（本级财力1205.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加185.37元，主要原因为职工人数增加，职工工资福利、社会保障缴费、卫生健康支出及住房保障支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1205.12万元。财政拨款安排支出1205.12万元，其中，基本支出1205.12万元，与上年对比支出都增加185.37元，主要原因为职工人数增加，职工工资福利、社会保障缴费、卫生健康支出及住房保障支出增加；项目支出0万元。与上年对比没有增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050203初中教育910.24万元，主要用于工资福利支出。与上年相比增加122.52万元，主要原因为职工人数增加，工资福利支出增加。

　　2080502事业单位离退休17.02万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。与上年相比减少1.21万元，主要原因为遗属补助功能科目转出为2050203初中教育。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.46万元，主要用于职工养老保险支出。与上年相比增加13.09万元，主要原因为职工人数增加，养老保险支出增加。

　　2101102事业单位医疗63.33万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加7.74万元，主要原因为职工人数增加，医疗保险支出增加。

　　2101103公务员医疗补助35.77万元，主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加35.77万元，主要原因为该科目是新增科目，去年没有发生支出。

　　2210201住房公积金64.30万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加7.46万元，主要原因为职工人数增加，住房公积金支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1205.12万元，项目支出0万元）。

　　与上年对比基本支出增加185.37元，主要原因为职工人数增加，职工工资福利、社会保障缴费、卫生健康支出及住房保障支出增加。

　　30101基本工资335.69万元。与上年相比增加55.82万元，主要原因为职工人数增加，且工资晋升，基本工资增加。

　　30102津贴补贴227.19万元。与上年相比增加24.85万元，主要原因为职工人数增加，且工资晋升，津补贴增加。

　　30103奖金26.39万元。与上年相比增加3.07万元，主要原因为职工人数增加，奖金增加。

　　30107绩效工资306.19万元。与上年相比增加35.36万元，主要原因为职工人数增加，且工资晋升，绩效工资增加。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费114.46万元。与上年相比增加13.09万元，主要原因为职工人数增加，且工资晋升，养老保险基数增加，支出增加。

　　30110职工基本医疗保险缴费60.67万元。与上年相比增加7.05万元，主要原因为职工人数增加，且工资晋升，医疗保险基数增加，支出增加。

　　30111公务员医疗补助保险缴费35.77万元。与上年相比增加35.77万元，主要原因为新增科目，去年没有该科目的支出。

　　30112其他社会保障缴费9.82万元。与上年相比增加2.09万元，主要原因为职工人数增加，保险缴费支出增加。

　　30113住房公积金64.30万元。与上年相比增加7.46万元，主要原因为职工人数增加，且工资晋升，住房公积金基数增加，支出增加。

　　30201办公费0.06万元。与上年相比一样，主要原因为退休人数没有增减变化。

　　30228工会经费6.33万元。与上年相比增加0.73万元，主要原因为职工人数增加，工会经费增加。

　　30302退休费16.36万元。与上年相比减少0.61，主要原因为合同制工人每月补助由退休费转出为生活补助。

　　30305生活补助1.89万元。与上年相比增加0.68万元，主要原因为合同制工人每月补助由退休费转为生活补助。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县牛街中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.90万元，较上年减少0.06万元，下降3.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县牛街中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县牛街中学2021年公务接待费预算为1.90万元，较上年减少0.06万元，下降3.06%，国内公务接待批次为36次，共计接待390人次。

　　公务接待费预算减少主要原因为厉行节约，减少公务接待的支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县牛街中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4.基本支出：为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县牛街中学2021年部门预算表（附件16张表）