石屏县牛街镇中心小学2021年部门预算公开

　　石屏县牛街镇中心小学2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县牛街镇中心小学2021年部门预算公开

　　第二部分 石屏县牛街镇中心小学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县牛街镇中心小学2021年部门预算公开

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2、在教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、在党和政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县牛街镇中心小学设有：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、财务室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍：

　　1. 加强队伍建设，全面提高综合素质。深入开展弘扬“比学赶超、奋勇争先”精神，加强师德师风建设主题教育活动。

　　2. 加强德育工作，提高德育工作实效性，具体包括：加强德育工作领导，加强德育队伍建设，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

　　3. 细化落实教学常规，全面提升教育教学质量，具体包括：

　　细化落实教学常规，加大课程管理与改革力度，加大教师培训力度，提高教师的执教水平，加大资金投入力度，积极搭建课堂教学交流平台，努力构建高效课堂。

　　4. 细化安全环节，力求安全稳定，具体包括：规范学校安全管理，强化学校卫生工作。

　　5. 加强基础设施建设，改善办学条件，建设牛街小学学生食堂及学生宿舍。

　　6. 提高后勤服务质量，具体包括：进一步加强财务管理，继续实施农村义务教育营养改善计划，加强家庭经济困难学生生活补助资金的收支管理，全面贯彻落实好学前教育助学金、中央彩票公益金资助项目等各项学生资助政策。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制180人，其中：行政编制0人，事业编制180人。在职实有165人，其中：财政全额供养165人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2754.49万元，其中：一般公共预算财政拨款2754.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　与上年对比，部门财务总收入增加101.76万元，其中：一般公共预算财政拨款增加101.76万元，主要原因为基本工资、津贴补贴等工资性支出增多。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2754.49万元，其中:本年收入2754.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2754.49万元（本级财力2754.49万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比，部门财政拨款收入增加101.76万元，其中:本年收入增加101.76万元，上年结转收入增加0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加101.76万元（本级财力增加101.76万元），主要原因为基本工资、津贴补贴等工资性支出增多。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2754.49万元。财政拨款安排支出2754.49万元，其中，基本支出2754.49万元。与上年对比，部门预算总支出增加101.76万元，财政拨款安排支出增加101.76万元，主要原因为基本工资、津贴补贴等工资性支出增多；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因为根据上级部门预算口径要求，我单位未做项目支出预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050202小学教育1971.72万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、一个月基本工资额度、绩效工资、工伤保险、生育保险、工会经费等，与上年对比增加26.34万元，主要原因为2021年度调增在职人员工资。

　　2080502事业单位离退休171.31万元，主要用于退休干部公用经费、退休费等，与上年对比增加1.27万元，主要原因为退休人员增多。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出250.53万元，主要用于职工基本养老保险缴费，与上年对比减少1.64万元，主要原因为人员调出、在职人员转为退休人员。

　　2101102事业单位医疗140.7万元，主要用于职工基本医疗保险缴费与大病补充医疗保险缴费，与上年对比增加0.54万元，主要原因为提高了基本医疗保险的缴费基数。

　　2101103公务员医疗补助78.29万元，主要用于职工医疗补助，与上年对比增加78.29万元，主要原因为根据上级部门预算口径要求，我单位上年未做公务员医疗补助预算。

　　2210201住房公积金141.94万元，主要用于单位为职工承担的住房公积金缴费，与上年对比减少0.5万元，主要原因为人员调出、在职人员转为退休人员。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101基本工资758.45万元（其中：基本支出758.45万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加43.2万元，主要原因为部分职工晋升专业技术岗位，职工晋升薪级工资。

　　30102津贴补贴476.04万元（其中：基本支出476.04万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加91.09万元，主要原因为部分职工进入乡村学校，乡村教师补贴增多。

　　30103奖金59.92万元（其中：基本支出59.92万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加0.32万元，主要原因为部分职工晋升专业技术岗位，事业单位一个月基本额度增加。

　　30107绩效工资645.35万元（其中：基本支出645.35万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加229.11万元，主要原因为为部分职工晋升专业技术岗位，基础性绩效工资和奖励性绩效工资总量增加。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费250.53万元（其中：基本支出250.53万元，项目支出0.00万元），与上年对比减少1.64万元，主要原因为人员调出、在职人员转为退休人员。

　　30110职工基本医疗保险缴费133.63万元（其中：基本支出133.63万元，项目支出0.00万元），与上年对比减少6.53万元，主要原因为人员调出、在职人员转为退休人员。

　　30111公务员医疗补助缴费78.29万元（其中：基本支出78.29万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加78.29万元，主要原因为根据上级部门预算口径要求，我单位上年未做公务员医疗补助预算。

　　30112其他社会保障缴费22.73万元（其中：基本支出22.73万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加8.38万元，主要原因为工伤保险、失业保险缴费基数提高。

　　30113住房公积金141.94万元（其中：基本支出141.94万元，项目支出0.00万元），与上年对比减少0.5万元，主要原因为人员调出、在职人员转为退休人员。

　　30201办公费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加0.00万元，主要原因为截至预算编制期日，退休人员无变动。

　　30228工会经费14.38万元（其中：基本支出14.38万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加0.07万元，主要原因为工会会员人数增多。

　　30302退休费170.69万元（其中：基本支出170.69万元，项目支出0.00万元），与上年对比增加0.85万元，主要原因为在职人员转退休，退休人数增多。

　　30305生活补助1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0.00万元），与上年对比减少0.19万元，主要原因为享受遗属补助人员死亡，减少遗属补助人数。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县牛街镇中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.21万元，较上年减少0.13万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县牛街镇中心小学2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县牛街镇中心小学2021年公务接待费预算为0.81万元，较上年减少0.13万元，下降13.83%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次，减少的主要原因为我单位厉行节约，逐年减少公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县牛街镇中心小学2021年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年减少0.01万元，下降0.29%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.40万元，较上年减少0.01万元，下降0.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，主要原因为我单位厉行节约，逐年减少公务用车运行维护费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县牛街镇中心小学2021年部门预算表（附件16张表）