石屏县冒合中学2021年部门预算公开

　　石屏县冒合中学2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县冒合中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县冒合中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县冒合中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县冒合中学是义务教育学校，基本职能是实施初中义务教育，促进教育事业发展，进行初中学历教育。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县冒合中学设有校长室、副校长室、办公室、教务处、教科室、财务室、政教处、总务处、团委办公室、信息中心、保卫科、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室等科室。

　　（三）重点工作概述

　　1、抓好教学常规管理，提高教学质量，促进义务教育均衡发展。

　　2、加强校园安全管理，保证教学活动井然有序。

　　3、稳步推进校园基础设施建设，为师生创造更舒适的工作和学习环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制94人，其中：行政编制0人，事业编制94人。在职实有95人，其中：财政全额供养95人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1859.39万元，其中：一般公共预算财政拨款1859.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　部门财务总收入上年为1728.87万元，本年与上年相比增加130.52万元,主要原因为在职人员基本工资提高及退休人员退休费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1859.39万元，其中:本年收入1859.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1859.39万元（本级财力1859.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入上年为1728.87万元，本年与上年相比增加130.52万元，主要原因为在职人员基本工资提高及退休人员退休费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1859.39万元。财政拨款安排支出1859.39万元，其中，基本支出1859.39万元，上年部门预算总支出为1728.87万元（为基本支出1728.87万元），本年与上年相比基本支出增加130.52万元，主要原因为在职人员基本工资提高及退休人员退休费增加；2021年项目支出0万元，上年项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050203款初中教育支出1298.98万元，主要用于人员支出（事业人员工资支出及社会保障缴费）与公用经费（工会经费）支出，上年为1237.41万元，与上年相比增加61.57万元，主要原因为在职人员基本工资提高及工会经费有所增加。

　　2080502款事业单位离退休支出145.82万元，主要用于对个人家庭补助支出（离退休费支出）及退休人员的公用经费支出，上年为142.96万元，与上年相比增加2.86万元，主要原因为退休费增加。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出169.68万元，上年为164.21万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出，与上年相比增加5.47万元，主要原因为养老保险缴费比上年有所提高。

　　2101102款事业单位医疗支出95.11万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费支出，上年为91.01万元，比上年增加4.1万元。主要原因为医疗保险缴费比上年有所提高。

　　2101103款公务员医疗补助支出53.02万元，主要用于公务员医疗补助支出，上年为0万元，比上年增加53.02万元。主要原因为上年无公务员医疗补助支出。

　　2210201款住房公积金支出96.78万元，主要用于在职人员住房公积金支出，上年为93.28万元，比上年增加3.5万元，主要原因为住房公积金的缴费比上年有所提高。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县冒合中学2021年财政拨款支出为1859.39万元，其中：基本支出1859.39万元，项目支出0万元。

　　基本支出1859.39万元按部门预算支出经济分类科目分为：

　　1. 301工资福利支出1702.27万元，上年为1575.91万元，与上年相比增加126.36万元，主要原因为基本工资有所提高。301工资福利支出分为：30101基本工资544.94万元；30102津贴补贴297.04万元；30103奖金43.51万元；30107绩效工资391.59万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费169.68元；30110职工基本医疗保险缴费90.70万元；30111公务员医疗补助缴费53.02万元；30112其他社会保障缴费15.01万元；30113住房公积金96.78万元；

　　2. 302商品和服务支出10.90万元，上年为10.44万元，比上年增加0.46万元，主要原因为工会经费及退休公用经费有所增加。302商品和服务支出分为：30201办公费0.46万元；30228工会经费10.44万元；

　　3. 303对个人和家庭补助支出146.22万元，上年为142.52万元，比上年增加3.70万元，主要原因为离退休费有所增加及遗属生活补助有所提高。303对个人和家庭补助支出分为:30301离休费15.03万元；30302退休费130.33万元；30305生活补助0.86万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县冒合中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.83万元，上年为4.98万元，本年较上年减少0.15万元，下降3.01%。2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.15万元，减少的主要原因是：我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县冒合中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县冒合中学2021年公务接待费预算为2.90万元，上年为2.99万元，较上年减少0.09万元，下降3.01%，国内公务接待批次为14次，共计接待490人次。

　　减少的原因是我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县冒合中学2021年公务用车购置及运行维护费为1.93万元，上年为1.99万元，较上年减少0.06万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0；公务用车运行维护费1.93万元，较上年减少0.06万元，增长（下降）3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的原因是我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。该项经费主要用于保障学校开展教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　三、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县冒合中学2021年部门预算表（附件16张表）