石屏县建筑工程安全质量监督站2021年部门预算公开

　　                             石屏县建筑工程安全质量监督站2021年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 石屏县建筑工程安全质量监督站2021年部门预算编制说明

　　第二部分石屏县建筑工程安全质量监督站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分石屏县建筑工程安全质量监督站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案：负责建设工程质量、建筑安全生产和建设工程竣工验收备案的政策、规章制度的监督执行；监督管理建筑工程竣工验收备案工作；负责抽查涉及主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；对地基与基础、主体结构分部工程以及涉及结构安全的子分部工程质量验收和工程竣工验收进行监督；组织或者参与工程质量事故的调查处理；定期对县域内工程质量状况进行统计分析，整治影响工程质量安全的突出问题；建立信息管理员制度；实施工程项目施工安全监督抽查并形成监督记录；评定工程项目安全生产标准化工作并办理终止施工安全监督手续；整理工程项目施工安全监督资料并立卷归档。负责建设工程的消防验收备案工作，并将相关资料立卷归档。负责建设小区内天燃气管道监督验收工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县建筑工程安全质量监督站设有：办公室、工程安全监督室、工程质量监督室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍：对我县辖区内房屋建筑和市政基础设施工程建设实施过程中工程质量责任主体及质量检测等单位履行质量责任行为和工程实体质量进行监督检查；对工程建设实施过程中参建责任主体和有关机构的安全行为及施工现场安全生产状况进行监督管理。对全县辖区内的建设工程消防验收备案工作，对建设小区内天然气管道监督验收。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额供养 6人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 110.27万元，其中：一般公共预算财政拨款110.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比1. 一般公共预算财政拨款增加6.93万元，主要原因分析为公用经费增加、社会保障费基数变动、卫生健康支出增加公务员医疗补助等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 110.27万元，其中:本年收入110.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.27万元（本级财力110.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比1.一般公共预算财政拨款增加6.93万元，主要原因分析为公用经费增加、社会保障费基数变动、卫生健康支出增加公务员医疗补助等。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出110.27万元。财政拨款安排支出110.27万元，其中，基本支出110.27万元，与上年对比增加6.93万元，主要原因分析公用经费增加、社会保障费基数变动、卫生健康支出增加公务员医疗补助等；项目支出0万元。与上年对比增加0元，主要原因分析无。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于下列科目。

　　1、2080502事业单位离退休 主要用于退休人员退休费发放，2021年预算数为9.74万元，与上年对比增加了0.03万元，主要原因分析:退休人员待遇增加。

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要用于缴交职工基本养老保险费，2021年预算数为10.05万元，与上年对比增加了0.12万元，主要原因分析为人员工资、津贴变动而缴费基数变动。

　　3、2101102事业单位医疗 主要用于缴交职工基本医疗保险。2021年预算数为5.68万元，与上年对比增加了0.12万元，主要原因分析为人员工资、津贴变动而缴费基数变动。

　　4、2101103公务员医疗补助 主要用于缴交职工公务员医疗补助。2021年预算数为3.14万元，与上年对比增加了3.14万元，主要原因分析为2021年新增加了公务员医疗补助款项。

　　5、2120601建设市场管理与监督 主要用于职工工资福利支出和商品和服务支出。2021年预算数为75.92万元，与上年对比增加了3.44万元，主要原因分析为人员工资、津贴公用经费变动等。

　　6、2210201住房公积金 主要用于缴交职工住房公积金。2021年预算数为5.74万元，与上年对比增加了0.08万元，主要原因分析为人员工资、津贴变动而缴费基数变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出110.27万元，项目支出0万元）。

　　与上年对比增加4.12万元，主要原因分析主要原因为人员工资、津贴、社会保障费变动。

　　政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

　　2020年石屏县建筑工程安全质量监督站部门预算支出103.34万元,按照经济分类科目分类，其中：

　　301工资福利支出 2021年预算数为98.13万元，与上年预算数相比增加5.69万元，主要增减原因是人员工资、津贴、公务员医疗补助等变动，主要包括：基本工资31.46万元、津贴补贴14.27万元、奖金2.5万元、绩效工资24.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.05万元、职工基本医疗保险缴费5.40万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金5.74万元、公务员医疗补助3.14万元、伙食补助费0元、其他工资福利支出0元。

　　302商品和服务支出2021年预算数为2.43万元，与上年预算数相比增加1.21万元，主要增减原因是人员工资、津贴变动而工会经费变动、办公费增加，主要包括：办公费1.83万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0.60万元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。

　　303对个人和家庭的补助2021年预算数为9.71万元，与上年预算数相比增加0.03万元，主要增减原因：退休人员增加待遇，主要包括：退休费9.71万元，债务利息及费用支出0元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府采购方式无，资金来源为：无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县建筑工程安全质量监督站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县建筑工程安全质量监督站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因:无。

　　（二）公务接待费

　　石屏县建筑工程安全质量监督站2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因:无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县建筑工程安全质量监督站2021年公务用车购置及运行维护费为0.1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县建筑工程安全质量监督站2021年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。  二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  三、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  四、"三公"经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　与上年对比增加1.21万元，主要原因分析为人员工资、津贴变动而工会经费变动、办公费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县建筑工程安全质量监督站2021年部门预算表（附件16张表）