石屏县龙武中学2021年部门预算公开

　　石屏县龙武中学2021年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 石屏县龙武中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县龙武中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县龙武中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县龙武中学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制60名。设校长1名、副校长2名。创办于1974年，是一所具有独立法人资格的中学，配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及承担龙武中学教育教学管理工作和乡镇实际的中学教育发展规划和学校布局调整规划，抓好组织实施和落实工作，严格控制辍学，推进九年义务教育。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县龙武中学设有：行政办公室、教务处、总务处、政教处。

　　（三）重点工作概述

　　我校将继续在提高教学质量、提供优质教育资源，端正办学思想、优化办学模式等方面进一步完善，在上级主管部门的正确领导下，完成了各项教育教学任务。同时学校财务工作将继续严格执行上级部门安排的预算数，紧紧围绕学校的教育教学工作，合理使用有限的资金，保障学校教学教育工作的顺利进行。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有59人，其中：财政全额供养59人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年石屏县龙武中学财务总收入904.49万元，其中：一般公共预算财政拨款904.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加67.62元，主要原因是人员增加和人员岗位工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年石屏县龙武中学财政拨款收入904.49万元，其中：本年收入904.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款904.49万元（本级财力904.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加67.62元，主要原因是人员增加和人员岗位工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年石屏县龙武中学预算总支出904.49万元。财政拨款安排支出904.49万元，其中，基本支出904.49万元，与上年对比增加67.62元，主要原因是人员增加和人员岗位工资增加；2021年石屏县龙武中学无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050203初中教育675.78万元，主要用于工资福利支出—事业人员支出工资。与上年相比增加34.96万元，主要原因是人员增加导致经费增加。

　　2080502事业单位离退休22.74万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。与上年相比增加0.03万元，主要原因是工资调整，退休费增加。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.93万元，主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加2.79万元，主要原因是人员工资增加导致养老保险缴费基数变大相应支出增加。

　　2101102事业单位医疗47.18万元，主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加2.01万元，主要原因是人员工资增加导致缴费基数变大相应支出增加。

　　2210201住房公积金47.76万元，主要工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增1.73万元，主要原因是人员增加和人员工资增加导致缴费基数变大相应支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出904.49万元，项目支出0万元）。

　　与上年对比增加67.62元，主要原因是人员增加和人员岗位工资增加。

　　30101基本工资248.74万元。与上年相比增加24.30万元，主要原因是人员增加，工资增加。

　　30102津贴补贴168.50万元。与上年相比增加2.94万元，主要原因是人员增加，津补贴增加。

　　30103奖金19.55万元。与上年相比增加 0.85万元，主要原因是人员增加，奖金增加。

　　30107绩效工资228.55万元。与上年相比增加5.59万元，主要原因是人员增加，绩效工资增加。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费84.93万元。与上年相比增加2.97万元，主要原因是人员增加导致养老保险缴费基数变大相应保险费增加。

　　30110职工基本医疗保险缴费45.08万元。与上年相比增加1.62万元，主要原因是人员增加导致缴费基数变大相应保险缴费增加。

　　30112其他社会保障缴费7.41万元。与上年相比增加1.03万元，主要原因是人员增加导致缴费基数变大相应保险缴费增加。

　　30113住房公积金47.76万元。与上年相比增加1.73万元，主要原因是人员增加工资增加导致缴费基数变大相应住房公积金增加。

　　30201办公费0.08万元。与上年相比一样，主要原因是退休人数没有增减变化。

　　30228工会经费4.69万元。与上年相比增加0.20万元，主要原因是人员增加工资增加，工会经费增加。

　　30302退休费22.22万元。与上年相比一样，主要原因是退休人数没有增减变化。

　　30305生活补助0.44万元。与上年相比增加0.03万元，主要原因是基数调整，生活补助增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县龙武中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.27万元，较上年减少0.13万元，下降2.9%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县龙武中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县龙武中学2021年公务接待费预算为0.90万元，较上年减少0.03万元，下降3.2%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

　　公务接待费预算减少主要原因是公务接待人次减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县龙武中学2021年公务用车购置及运行维护费为3.37万元，较上年减少0.1万元，下降2.9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.37万元，较上年减少0.1万元，下降2.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车购置及运行维护费下降主要原因是公务用车使用次数减少，维修油费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县龙武中学2021年部门预算表（附件16张表）