石屏县种子管理站2021年部门预算公开

　　石屏县种子管理站2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分 石屏县种子管理站2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县种子管理站2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县种子管理站2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　石屏县种子管理站自1963年11月成立以来一直是一个独立的机构，隶属石屏县农业农村和科学技术局，属于全额拨款的事业单位。其职能主要是组织农作物种质资源普查、收集、整理、鉴定和利用；负责辖区内农作物种子市场监管；负责辖区内农作物种子质量抽查、检测和转基因检测，确保用种安全；负责组织种子质量纠纷田间鉴定，种子生产经营许可现场勘验；负责农作物种子生产经营备案；负责种子救灾备荒储备工作；负责国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；负责农作物新品种试验示范及跟踪评价；负责辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；参与农作物品种审定和非主要农作物品种登记；组织非主要农作物品种鉴定评价；食用菌菌种生产经营许可证管理；配合相关部门编制种子发展规划。  

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县种子管理站设有：办公室，站长室、副站长室、品管室、行管室、检验室、会议室、档案室。  

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务： 

　　1.培训“两杂”种子代销户，提高代销户的法律意识。 

　　2.督促代销户调供我县所需的“两杂”种子。 

　　3.认真对“两杂”种子进行网上备案，严把网上备案关。 

　　4.定期或不定期的进行种子市场检查，杜绝假劣种子上市。 

　　5.做好救灾备荒“两杂”种子的储备工作，提供农业生产发展的救灾用种支撑。 

　　6.进一步做好“回头看、转走访”工作，努力打好扶贫攻坚战。 

　　7.结合我站工作职能，在种业领域内全面开展扫黑除恶专项斗争工作。 

　　8.继续实施第三次全国农作物种质资源普查与收集工作。 

　　9.完成上级交给的各项工作任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额供养6人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入120.61万元，其中：一般公共预算财政拨款120.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年110.05元对比增加了10.56万元，增加原因是工资变动。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入120.61万元，其中:本年收入120.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.61万元（本级财力120.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年110.05万元对比增加了10.56万元,增加原因是工资变动。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出120.61万元。财政拨款安排支出120.61万元，其中，基本支出120.61万元，与上年110.05万元对比增加了10.56万元,增加原因是工资变动。项目支出0万元。与上年一样，无变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.“事业单位离退休2080502款”支出27.81万元元，主要用于支出退休人员退休费27.71万元和公用经费0.10万元。与上年25.02万元相比增加了2.79万元，主要原因是增加了退休人员，工资支出相应增加。 

　　2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款”支出9.16万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。与上年8.91万元相比增加0.25万元，增加的原因是工资变动。 

　　3.“事业单位医疗2101102款”支出5.39万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险和大病医疗保险费缴费支出。与上年5.15万元相比增加0.24万元,增加原因是工资变动。 

　　4.“事业运行2130104款”支出70.20万元,主要用于在职人员工资福利支出和商品服务支出。与上年65.93万元相比增加了4.27万元，增加的原因是工资变动。 

　　5.“住房公积金2210201款”支出5.19万元，主要用于缴交在职人员住房公积金。与上年5.04万元相比增加了0.15万元，增加的原因是工资变动。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县种子管理站2021年财政拨款安排支出总计120.61万元。按照经济科目分组（其中：基本支出120.61万元，基本支出中工资福利支出90.47万元；商品和服务支出2.43万元；对个人和家庭的补助支出27.71万元,与上年对比增加10.56万元，增加主要原因是工资变动。项目支出0元)。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县种子管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，减少原因是没有公务用车，费用减少。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县种子管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一样无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县种子管理站2021年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县种子管理站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，是因为我单位公务用车于2018年9月份被定为黄标车淘汰报废处理，由于单位没有公务用车，故没有预算公务用车购置费和运行维护费。　　 

　　（五）重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县种子管理站2021年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。  

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 

　　3.人员经费支出：是指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金。 

　　4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 

　　5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县种子管理站2021年机关运行经费财政拨款预算2.43万元，主要用于机构运转支出。与上年1.19万元相比增加了1.24万元，增加原因是本年个人公用经费预算增加。  

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县种子管理站2021年部门预算表（附件16张表）