石屏县龙武镇中心小学2021年部门预算公开

　　石屏县龙武镇中心小学2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县龙武镇中心小学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县龙武镇中心小学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县龙武镇中心小学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案我校基本职能主要有以下几方面。

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县龙武镇中心小学设有：校长办公室、办公室、教导处、政教处、总务处、教科室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍

　　1、积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

　　2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　3、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中心小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　4、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　5、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制154人，其中：行政编制0人，事业编制154人。在职实有143人，其中：财政全额供养143人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2357.94万元，其中：一般公共预算财政拨款2357.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加了124.17万元，主要原因是根据石人社发〔2020〕93号文件要求调出1人，根据石人社发〔2020〕107号文件要求调出5人，与去年同比不变；根据石人社发〔2020〕121号文件要求新招事业单位人员3人，根据石人社发〔2020〕28号文件要求新招特岗教师3人，与去年同比增加4人，未出现辞职和在职死亡人员，故人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2357.94万元，其中:本年收入2357.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2357.94万元（本级财力2357.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了124.17万元，主要原因是根据石人社发〔2020〕93号文件要求调出1人，根据石人社发〔2020〕107号文件要求调出5人，与去年同比不变；根据石人社发〔2020〕121号文件要求新招事业单位人员3人，根据石人社发〔2020〕28号文件要求新招特岗教师3人，与去年同比增加4人，未出现辞职和在职死亡人员，故人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2357.94万元。财政拨款安排支出2357.94万元，其中，基本支出2357.94万元，与上年对比增加了124.17万元，主要原因是根据石人社发〔2020〕93号文件要求调出1人，根据石人社发〔2020〕107号文件要求调出5人，与去年同比不变；根据石人社发〔2020〕121号文件要求新招事业单位人员3人，根据石人社发〔2020〕28号文件要求新招特岗教师3人，与去年同比增加4人，未出现辞职和在职死亡人员，故人员工资增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育款2021年预算安排支出1698.95万元，较上年执行数1641.95万元增加57万元，增加主要原因是在职停薪教职工人数较去年减少，新招在职教职工人数增加，工资福利支出增加。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休款2021年预算安排支出134.30万元，较上年执行数142.05万元，减少7.75万元，减少主要原因是退休人员死亡2人且遗属补助调到主款中。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出款2021年预算安排支出215.09万元，较上年执行数212.19万元，增加2.9万元，增加主要原因是在职教职工工资福利待遇提高，相应调增养老保险缴费基数。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗款2021年预算安排支出120.60万元，较上年执行数117.82万元，增加2.78万元，增加主要原因是在职教职工工资福利待遇提高，相应调增医疗保险缴费基数。

　　5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助款2021年预算安排支出67.22万元，较上年执行数0万元，增加67.22万元，增加主要原因是新增预算科目。

　　6.221（类）02（款）01（项）住房公积金款2021年预算安排支出121.78万元，较上年执行数119.76万元，增加2.02万元，增加主要原因是在职教职工工资福利待遇提高，相应调增住房公积金缴费基数。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.30101基本工资，支出649.89万元（其中：基本支出649.89万元，项目支出0万元）。与上年相比增加50.43万元，主要原因是岗位变动、正常晋升，基本工资增加。

　　2.30102津贴补贴，支出412.02万元（其中：基本支出412.02万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.11万元，主要原因是新招人员津贴补贴比调出人员津贴补贴少。

　　3.30103奖金，支出51.30万元（其中：基本支出51.30万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.34万元，主要原因是正常晋升，年终一次性奖金增加。

　　4.30107绩效工资，支出557.16万元（其中：基本支出557.16万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.82万元，主要原因是新招人员较去年有所增加，绩效工资增加。

　　5.30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出215.09万元（其中：基本支出215.09万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.90万元，主要原因是在职教职工工资福利待遇提高，相应调增养老保险缴费基数。

　　6.30110职工基本医疗保险缴费，支出114.62万元（其中：基本支出114.62万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.80万元，主要原因是在职教职工工资福利待遇提高，相应调增医疗保险缴费基数。

　　7.30111公务员医疗补助缴费，支出67.22万元（其中：基本支出67.22万元，项目支出0万元）。与上年相比增加67.22万元，主要原因是新增预算科目。

　　8.30112其他社会保障缴费，支出19.42万元（其中：基本支出19.42万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.35万元，主要原因是新招录人员比去年新招人员增加，大病补充保险增加，失业保险缴费增加，其他社会保障缴费总体增加。

　　9.30113住房公积金，支出121.78万元（其中：基本支出121.78万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.02万元，主要原因是在职教职工工资福利待遇提高，相应调增住房公积金缴费基数。

　　10.30201办公费，支出办公费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.02万元，主要原因是退休人员减少2人。

　　11.30228工会经费，支出12.31万元（其中：基本支出12.31万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.32万元，主要原因是基本工资增加，故工会经费增加。

　　12.30302退休费，支出退休费133.82万元（其中：基本支出133.82万元，项目支出0万元）。与上年相比减少5.47万元，主要原因是退休人员减少2人。

　　13.30305生活补助，支出2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.57万元，主要原因是提高了遗属补助标准。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县龙武镇中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.14万元，较上年减少0.26万元，增长（下降）3.19%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县龙武镇中心小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　石屏县龙武镇中心小学2021年公务接待费预算为3.30万元，较上年减少0.11万元，下降3.33%，国内公务接待批次为53次，共计接待530人次。

　　减少变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县龙武镇中心小学2021年公务用车购置及运行维护费为4.84万元，较上年减少0.15万元，下降3.10%。其中：公务用车购置费4.84万元，较上年增加4.84万元，增长100%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4.99万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：填报有误，误将公务用车运行费4.84万元填到公务用车购置费中。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县龙武镇中心小学2021年部门预算表（附件16张表）