石屏县宝秀镇中心卫生院2021年部门预算

　　石屏县宝秀镇中心卫生院2021年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 石屏县宝秀镇中心卫生院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县宝秀镇中心卫生院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县宝秀镇中心卫生院2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　石屏县宝秀镇中心卫生院属于全额拨款的公益一类事业单位，负责全镇5.4万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县卫生局的正确领导下，在县疾控中心、妇幼保健院的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村基本卫生工作，保障农民群众身体健康。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县宝秀镇中心卫生院设有：内科、外科、妇产科、亚门诊综合科、中西医结合科、口腔科等临床科室；办公室、防保科、医技科、药房等后勤科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　石屏县宝秀镇中心卫生院属乡镇中心卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇5.4万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和新农合等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制64人，其中：行政编制0人，事业编制64人。在职实有58人，其中：财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 34人，其中：离休0人，退休 34人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入936.11万元，其中：一般公共预算财政拨款936.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比减少7.72万元，主要原因是在职人员减少6人，所以预算减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财务总收入936.11万元，其中：一般公共预算财政拨款936.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比减少7.72万元，主要原因是2021年预算人员数减少及增加了公务员医疗保险。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出936.11万元。财政拨款安排支出 936.11万元，其中，基本支出936.11万元，与上年对比上年对比减少7.72万元，主要原因是主要原因是2021年预算人员数减少及增加了公务员医疗保险；项目支出0万元。与上年对比无变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、按支出功能科目分类列2080502事业单位离退休支支出95.41万元。占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%，与上年相比，增加0.41万元。主要原因是退休人员新增去世1人，新增退休一人。主要用于单位退休人员工资支出 。 

　　2、按支出功能科目分类列2080505基本事业单位基本养老保险缴费支出79.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%，与上年相比，减少3.96万元。主要原因是2021年在职人员预算减少6人。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出 。 

　　3、按支出功能科目分类列2100302乡镇卫生院支出639.73万元。占一般公共预算财政拨款总支出的68.34%，与上年相比，减少23.76万元。主要原因是2021年预算在职人员减少6人。主要用于在职人员基本工资、津贴补助、绩效工资等发放。 

　　4、按支出功能科目分类列2100399其他医疗卫生机构支出7.14万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，与上年相比增加没有变化，主要原因是乡村医生人数无变动。主要用于发放乡村医生生活补助县级配套部分。 

　　5、按支出功能科目分类列2101102事业单位医疗支出44.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%，与上年相比，减少1.6万元。主要原因是2021年预算在职人员减少。主要用于在职人员医疗保险缴费。 

　　6、按支出功能科目分类列2210201住房公积金支出44.56万元。占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%，与上年相比，减少2.08万元。主要原因是在职人员减少。主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　7、按支出功能科目分类列2101103支出24.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%，主要反映职工缴纳公务员医疗补助。与2020年相比增加24.82万元，主要2021年新增加公务员医疗补助缴费。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.工资福利支出835.18万元（其中：基本支出835.18万元，项目支出0元）。主要包括：基本工资223.38万元，津贴补贴168.97万元，奖金17.45万元，绩效工资219.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.52万元，职工基本医疗保险缴费42.02万元，公务员医疗补助24.85，其他社会保障缴费7.85万元，住房公积金44.56万元，其他工资福利支出7.14万元。与上年相比减少1.55万元，主要原因是在职人员减少6人，人员经费减少。 

　　2.商品和服务支出4.53万元（其中：基本支出4.53万元，项目支出0万元）。主要包括办公费0.34万元、工会4.19万元，与上年相比减少6.33万元，主要原因是在职人员减少，公用经费、工会经费减少。 

　　3.对个人和家庭的补助96.4万元（其中：基本支出96.4万元，项目支出0万元）。主要包括退休费95.07万元、遗属补助1.33万元，与上年相比减少0.16万元，主要在退休人员减少。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县宝秀镇中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.40万元，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年石屏县宝秀镇中心卫生院因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变动。

　　（二）公务接待费 

　　2021年石屏县宝秀镇中心卫生院公务接待费预算数3万元，较上减少0.9万元，减少23.07%，国内公务接待批次为100次，共计接待810人次。 

　　变动主要原因：积极响应国家号召，严格执行厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年石屏县宝秀镇中心卫生院公务用车购置及运行维护费预算数8.4万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.4万元，较上增加0万元，增长0%。 

　　无增减变动。公务车主要用于保障公共卫生服务、家庭医生签约服务以及卫生院日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专有名词解释 

　　一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。 

　　政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。 

　　上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县宝秀镇中心卫生院卫生院2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，我单位性质为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。与上年对比无变动，主要原因分析：无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县宝秀镇中心卫生院2021年部门预算表（附件16张表）