石屏县农业环保农村人居环境工作站2021年部门预算公开

石屏县农业环保农村人居环境工作站2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分石屏县农业环保农村人居环境工作站2021年部门预算 

　　第二部分石屏县农业环保农村人居环境工作站2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县农业环保农村人居环境工作站2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，保护农业生态环境，促进农业可持续发展，做好以下工作： 

　　1.生态农业技术推广应用。 

　　2.农业面源污染治理。 

　　3.农业野生植物保护及外来生物防治管理。 

　　4.农业转基因生物安全管理。 

　　5.无公害农产品、绿色食品、地理标志产品申报认证及监督管理。 

　　6.农产品质量安全监督管理。 

　　7.新能源技术推广培训及管理。 

　　8.农业环保新技术新产品示范、推广、培训、咨询。 

　　9.农业环境污染事故调查处理。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站设有：站长室、办公室、财务室、无公害绿色食品办公室、农业环境监测室、能源办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务介绍如下： 

　　1.做好“三品一标”及农产品质量安全追溯体系建设管理工作。 

　　2.做好无公害绿色食品认证管理及“绿色食品牌”打造工作。 

　　3.产品产地复查换证工作。 

　　4.抓好农产品产地土壤环境质量例行监测和农用地土壤污染状况详查农产品协同调查工作， 

　　5.抓好全国第二次农业面源污染普查工作。 

　　6.做好“农业面源污染治理示范建设”和“打造绿色食品牌示范建设”项目建设工作。 

　　7.农村新能源建设工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入135.56万元，其中：一般公共预算财政拨款135.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年137.25万元减少1.69万元，减少了1.23%，减少的主要原因是退休1人，财务收入减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入135.56万元，其中:本年收入135.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.56万元（本级财力135.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年137.25万元对比减少1.69万元，减少了1.23%，减少的主要原因是退休1人，财政拨款收入减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 135.56万元。财政拨款安排支出135.56万元，其中，基本支出135.56万元，与上年137.25万元对比比减少1.69万元，减少了1.23%，减少的主要原因是退休1人，预算总支出减少；项目支出0万元,去年项目支出0元，增减变化为0元。我单位无项目预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2080502款-事业单位离退休支出2021年预算数8.42万元，主要用于退休人员工资、公用经费。与上年对比增加2.8万元，主要原因是退休人员增加1人。 

　　2.按支出功能科目分类2080505款支出12.62元，比上年13.87元减少了1.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，主要原因是退休1人，使事业单位养老保险基数减少。 

　　3.按支出功能科目分类2101102款支出6.78 万元，比上年7.43万元减少了0.65元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充医疗保险缴费。主要是退休1人，单位医疗缴费基数减少。 

　　4.2101103款-公务员医疗补助支出2021年预算数3.94万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年对比增加3.94万元，主要原因是公务员医疗补助是2021年新增。 

　　5.按支出功能科目分类2130104款支出96.25万元，比上年99.67元减少了3.42万元，主要是退休1人，工资变动支出减少。 

　　6.按支出功能科目分类2210201款支出7.21万元，比上年7.9万元减少了0.69万元，主要是退休1人，公积金支出减少。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2021年部门预算支出135.56元（其中：基本支出135.56元，项目支出0元）。去年为137.25万元，与上年相比减少1.69万元，减少了1.23%，部门预算支出减少。 

　　按照经济分类科目分类，部门预算支出135.56万元。其中：工资福利支出124万元，去年为129.94元，减少了5.94万元，减少了4.57%，减少的主要原因是退休人1人；商品和服务支出为3.17万元，去年为1.73万元，增加1.44万元，增加了83.24%。增加的原因是今天公用经费增加了到0.3元，从而增加了商品和服务支出数；对个人和家庭的补助8.39万元，去年为5.58万元，增加了2.81，增加了50.36%。债务利息及费用支出0元。增加的主要原是退休1人；对个人和家庭补助增加主要原因是退休人1人，增加了对个人和家庭的补助款。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　(一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站2021年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出0万元。 

　　2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加0万元，与2019年预算相比无变动。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年石屏县农业环保农村人居环境工作站因公出国（境）费预算数0元，比2020年预算增加0元。与2020年预算相比无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　2021年石屏县农业环保农村人居环境工作站公务接待费预算数0元，比2020年预算增加0元，增加数与2020年预算相比无变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年石屏县农业环保农村人居环境工作站公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，与2020年预算相比无变动；运行维护费1万元，比2020年预算增加0元，与2020年预算相比无变动。主要用于保障下乡、出差等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站2021年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　4.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。 

　　5.住房公积金：指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　6.基本支出：指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出两部分。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　8.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　9.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　本单位2021年机关运行经费预算支出3.17元，其中：人员公用经费2.43万元、工会经费0.74元，较上年1.73元增加1.44万元，主要原因是今年人员公用经费每人增加到0.3万元，所以办公费增加，从而使机关运行经费预算支出增加。 

　　鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分石屏县农业环保农村人居环境工作站2021年部门预算表（附件16张表）