石屏县中心敬老院2021年部门预算

　　石屏县中心敬老院2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县中心敬老院2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县中心敬老院2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县中心敬老院年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案石屏县中心敬老院为石屏县民政局管理的股所级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制2名。主要职责：贯彻执行特困人员救助供养政策法规；为特困人员提供吃、穿、住、医、葬等日常生活供养服务；为其他社会老人提供自费代养服务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县中心敬老院设有：院长室、办公室、财务室、医务室。

　　（三）重点工作概述

　　1、深化养老服务体制改革，提高养老服务质量。贯彻落实国家民政部颁发的《农村五保供养服务机构管理办法》以及云南省人民政府颁发的《农村五保供养实施办法》，不断提高我院管理水平和服务水平，促进中心敬老院和谐发张，切实为院民营造安全有序和谐的生活环境。

　　2、进一步规范部分代养人员的收费标准，严格按照物价部门的规定，尝试性的收取部分代养人员的费用。目前我院的收费标准分为3个等级：一级护理、二级护理、三级护理。并把护理等级的划分以及收费标准上墙公布，本着老人自愿入住的原则，我院按护理级别收取相应的费用。

　　3、为改善消防安全隐患，在2021年更换装了消防水管、水袋、灭火器等设备，杜绝火灾的危害。

　　4、做好安全生产工作。严格要求，落实责任制，分工到人，每月组织院民对地震、消防、火灾进行演练。不定时对院区各种电路、水路、电线管道进行了巡查严格各项操作程序，贯彻落实各项安全检查和值班制度，开展安全教育，使每一名职工充分认识安全工作的重要性，始终绷紧安全弦，有效地保证了工作安全无事故

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2人，其中：行政编制 0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全额供养 2人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 24.92万元，其中：一般公共预算财政拨款24.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加1.81万元，主要原因分析新增加了人员、社会保障和就业支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 24.92万元，其中:本年收入24.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24.92万元（本级财力24.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加1.81万元，主要原因分析新增加了人员、社会保障和就业支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2021年部门预算总支出 24.92万元。财政拨款安排支出 24.92万元，其中，基本支出24.92万元，与上年对比增加1.81万元，主要原因分析新增加了人员、社会保障和就业支出增加；项目支出0万元。与上年对比无变动

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为2.39万元，与上年相比增加了0.02万元，主要原因是职工工资变动。

　　2、2081005社会福利事业单位2021年预算数为19.13万元，与上年相比增加1.01万元，主要原因为正常晋升调资。

　　3、2101102事业单位医疗2021年预算数为2.07万元，于上年相比增加0.77万元，主要原因为工资调整。

　　4、2210201住房公积金2021年预算数为1.33万元，与上年相比增加0.01万元，主要原因为调资。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　石屏县中心敬老院2021年财政拨款安排支出 24.92万元（其中：基本支出 24.92万元，项目支出0万元）。

　　1、301工资福利支出24.92万元，与上年相比增加2.13万元，主要原因人员正常晋升、薪资调整及新增公务员医疗补助缴费。其中：

　　30101基本工资：6.38万元

　　30102津贴补贴：4.05万元

　　30103奖金：0.49万元

　　30107绩效工资：7.35万元

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费：2.39万元

　　30110职工基本医疗保险缴费：1.26万元

　　30111公务员医疗补助缴费：0.75万元

　　30112其他社会保障缴费：0.14万元

　　30112其他社会保障缴费：0.06万元（事业单位医疗）

　　30113住房公积金：1.33万元

　　2、302商品和服务支出：0.72万元，与上年相比增加0.4万元，主要原因公用经费预算由人均0.1万元调整为0.3万元。

　　30201办公费：0.60万元

　　30228工会经费：0.12万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县中心敬老院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.75万元，较上年减少0.75万元，下降21.43%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县中心敬老院2021因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因我单位无因公出国（境）情况。

　　（二）公务接待费

　　石屏县中心敬老院2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.7万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因我单位无公务接待预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县中心敬老院202年公务用车购置及运行维护费为2.75万元，较上年减少0.05万元，下降1.79%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.75万元，较上年减少0.05万元，下降1.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因节能减排，主要用于保障全县的特困集中供养人员救助及临时救助等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分石屏县中心敬老院部门2021年部门预算表（附件16张表）