石屏县渔业管理站2021年部门预算公开

　　石屏县渔业管理站2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分 石屏县渔业管理站2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县渔业管理站2021 年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县渔业管理站2021 年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　石屏县渔业管理站（原名“石屏县水产技术推广站”），成立于1984年10月，因机构改革，2019年3月变更为“石屏县渔业管理站”，隶属于石屏县农业农村和科学技术局，为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。其主要职能为：承担渔业技术推广、渔业新技术引进、试验示范、技术培训、病害防治、增殖放流、渔业技术服务、水产苗种管理等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县渔业管理站设有：办公室、财务室、技术室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务介绍如下： 

　　1.科学调整产业布局。按照《石屏县渔业十四五发展规划》，以《红河谷经济开发开放带重点规划建设项目》为契机，加快渔业区域布局调整，构建各具特色的产业发展格局，推动优势水产品和特色水产品发展。重点以异龙湖为主的生态养殖，建设湿地生态鱼类增殖基地；以河谷、山区为主的稻—鱼—菜的水产养殖基地；以两湖流域为主的特色水产品、休闲渔业、水产品加工业基地；以南部山区大力发展库塘增殖放流生态养殖基地建设。 

　　2.抓好项目带动，推动全县水产业稳步发展。一是以项目为载体，加大技术创新力度。通过项目实施，推广健康高效养殖技术、降本增效技术，进一步挖掘水产养殖的增产、增收潜能。二是围绕水产健康养殖，推动全县水产品质量安全健康发展。建立健全水产苗种、渔药、饲料管理档案，定期对养殖生产环境、投入品使用和鱼需物资市场等进行督促检查；开展渔业投入品的专项监督检查，严肃查处各类违规违法经营行为，对违规经营销售网点，依法吊销其经营许可证，对违规使用严禁使用的渔业投入品的水产养殖基地，依法吊销其水域养殖证。大力推进水生生物资源养护工作，保持渔业可持续发展。 

　　3.提高渔业生产能力。一是加大对异龙湖增殖放流力度，提高水面利用率。二是对库塘采取生态养殖方式，重点发展以鲤、草、鲢、鳙鱼，提高单位的产出率。三是大力推广稻田养鱼、稻田养蟹技术，推广多元生态养殖模式，发挥稻田养鱼的除虫、除草、增氧、增温、增肥作用，促进种养业协调发展。四是充分利用当地光热优势，发展冬水田养鱼，使冬水田养鱼成为发展渔业，促进农民增收，增加经济实效的措施。 

　　4.加大水产养殖的预防和控制，确保水产品安全。一是建立健全水生动物疫情预警预报和应急处置机制，全力提升全县水产品质量安全水平。二是按照异龙湖摘帽行动要求，积极与环保局等相关部门配合，加强对各种污染源的监控，及时向养殖者提供生态养殖技术措施，尽量减少水产养殖水体污染排放。  

　　5.强化监管，确保渔业生产安全。一是加大渔业污染事故调处力度，保护好广大渔民合法权益。二是严厉打击电炸毒鱼等违法行为，保护好渔业生态资源，做好渔业资源生态修复。三是做好渔业船只检验，狠抓渔业安全生产，确保渔民生命财产安全。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额供养 6人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入106.93万元，其中：一般公共预算财政拨款106.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加4.19万元，增加4.08%，增加主要原因是工资和社会保障费用变动。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入106.93万元，其中:本年收入106.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.93万元（本级财力106.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加4.19万元，增加4.08%，增加主要原因是工资和社会保障费用变动。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出106.93万元。财政拨款安排支出106.93万元，其中，基本支出106.93万元，与上年对比增加4.19万元，增加4.08%，增加主要原因是工资和社会保障费用变动；项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出15.67万元，与上年对比减少2.61万元，减少14.28%，减少原因是退休人员减少,主要用于养老保险和退休人员工资；卫生健康支出8.87万元，与上年对比增加3.26万元，增加58.11%，增加原因是医疗保险增加,主要用于医疗保险费用；农林水支出76.59万元，与上年对比增加3.46万元，增加4.73%，增加原因是人员工资增加,主要用于人员工资、失业保险、工伤保险等；住房保障支出5.8万元，与上年对比增加0.08万元，增加1.40%，增加的原因是住房公积金增加，主要用于职工住房公积金。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出106.93万元，项目支出0万元）。 

　　与上年相比增加4.19万元，增加4.08%，增加主要原因是工资和社会保障费用变动。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县渔业管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，与2020年预算数相同。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县渔业管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县渔业管理站2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县渔业管理站2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县渔业管理站2021年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县渔业管理站2021年机关运行经费安排2.44万元，与上对比增加1.21万元，增加98.37 %。原因是在职人员公用经费和工会经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县渔业管理站2021年部门预算表（附件16张表）