石屏县新城乡人民政府2021年部门预算公开

　　石屏县新城乡人民政府2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分 石屏县新城乡人民政府2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县新城乡人民政府2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县新城乡人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案,2021年新城乡人民政府的基本职责主要有： 

　　1.执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，执行上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

　　2.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全乡党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

　　3.制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

　　4.维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。

　　5.保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

　　6.负责村镇和国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设。

　　7.履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

　　8.办理上级党委、政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　新城乡设有:新城乡人民政府、新城乡财政所、新城乡农业综合服务中心、新城乡文化广播电视服务中心、新城乡国土和村镇规划建设服务中心、新城乡社会保障服务中心、新城乡林业和草原服务中心、新城乡水务服务中心等八个单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务介绍如下： 

　　（一）狠抓“3大产业”，夯实经济发展基础 

　　狠抓河谷蔬菜产业。实行最严格的耕地保护制度，争取实施农业综合开发项目，大力发展高原特色蔬菜种植，进一步加大中低产田改造力度，提高农业资源利用效率。狠抓山区林果产业。以香椿、樱桃、金竹、杨梅种植为切入点，推进山区、半山区产业培植力度，积极探索竹荪、赤松茸、天麻等特色农产品林下种植模式，着力打响“生态竹乡”品牌。狠抓乡村旅游产业。依托新城农业资源和区位优势，结合乡村地域风情、传统文化优势，探索发展以“住农家屋、吃农家饭、干农家活、享农家乐”为内容的体验式乡村休闲旅游产业。 

　　（二）守护绿水青山，着力推进生态治理 

　　立足生态提质，突出环境治理，守护绿水青山，巩固生态优势。坚持以河长制为总抓手，落实“一河一策”，确保乡、村两级河长巡河履职到位，切实形成水环境综合治理齐抓共管格局。扎实推进生态文明建设，全面开展污染防治攻坚战。着力培育生态产业，优化调整林业结构，加大森林资源管护力度，加强森林防火和林地有害生物防治工作。严厉打击和查处各类环境违法行为，严守生态保护红线。 

　　（三）关注民生民本，提高群众幸福指数 

　　坚持以人民为中心的发展思路，办实办好民生实事，着力补齐短板，进一步增强群众获得感、幸福感。重视教育工作，强化控辍保学责任，努力办好人民满意教育。确保学前三年毛入园率93%以上；九年义务教育巩固率98.5%以上。提升文化卫生水平，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，促进全民健康生活方式养成。坚持和完善统筹民生保障制度，注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，实现村（社区）困难群众遍访，精准实施社会救助，保障群众基本生活。加强社会保障，继续巩固全民参保计划，切实保障退役军人合法权益，抓好农民工工资支付保障工作。 

　　（四）创新社会治理，保持社会和谐稳定 

　　强化党建引领作用，树立“党建引领治理”理念，提升乡村干部依法办事、调解纠纷能力，因地制宜加快村级集体经济发展，不断夯实基层基础。抓好示范创建。严格落实意识形态工作责任制，积极培育和践行社会主义核心价值观，制定完善村规民约，大力推行移风易俗行动，传播社会正能量，形成崇文向善的良好氛围。创建平安环境。开展综合治理，全面加强基层组织建设，彻底铲除黑恶势力滋生土壤。坚持和发展“枫桥经验”，结合实际创新工作机制，强化乡村联动，形成工作合力，确保矛盾解决在小、化解在早。 

　　（五）牢记初心使命，提升政府履职水平 

　　乡人民政府将时刻牢记为人民服务宗旨，落实全面从严治党要求，加强政府自身建设，深入推进政府职能转变，努力建设人民满意的服务型政府。坚守清正廉洁，坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实中央八项规定精神及其实施细则，强化“一岗双责”，健全用制度管人、管事、管权的长效机制。严格财经纪律，强化支出监管。全面推进依宪施政、依法行政，加快建设法治政府，健全完善权利运行机制和决策法定程序，推进决策科学化、民主化、法治化。全面提高政府效能，坚决执行上级党委、政府和乡党委的决策部署，增强政府公信力和执行力。定期向乡人大报告工作，加强民主协商，自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督，认真办理人大代表意见建议和政协委员提案，广泛听取社会各界意见，进一步提高整治素质和工作本领，求真务实、干字当头，干出新业绩。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制62人，其中：行政编制27人，事业编制35人。在职实有62人，其中：财政全额供养 62人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障62人。 

　　离退休人员9人，其中：离休 0人，退休 9人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1189.56万元，其中：一般公共预算财政拨款1189.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年相比，部门财务总收入同比增加135.84万元，同比增加12.89%，增加的主要原因为人员调入或新录用人员等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1189.56万元，其中:本年收入 1189.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1189.56万元（本级财力 1189.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年相比，部门财务总收入同比增加135.84万元，同比增加12.89%，增加的主要原因为人员调入或新录用人员等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1189.56万元。财政拨款安排支出 1189.56万元，其中，基本支出1173.47万元，与上年对比增加139.84万元，同比增加13.53%，增加的主要原因为人员调入或新录用人员等；项目支出16.09万元。与上年对比减少4万元，同比减少19.91%，主要原因分析：2130705款（对村民委员会和村党支部的补助）4万元，2021年没有预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于机构正常运转。 

　　1.2010101：2020年预算数为12.61万元，2021年预算数为13.30万元，较上年执行数增加0.69万元，主要是人员变动后工资福利支出增加和人员运行费增加。 

　　2.2010301：2020年预算数为232.42万元，2021年预算数为261.18万元，较上年执行数增加28.76万元。主要是人员增加后工资福利支出增加和人员运行费增加。 

　　3.2013101：2020年预算数为73.75万元，2021年预算数为116.36万元，较上年执行数增加42.61万元。主要是人员增加后工资福利支出增加和人员运行费增加，去年的2013102款的党代表会议经费（项目经费）1.03万元并入2013101款预算。 

　　4.2010601：2020年预算数为12.05万元，2021年预算数为0万元，较上年执行数减少100%。主要是财政所人员调出后，人员空编。 

　　5.2070109：2020年预算数为18.97万元，2021年预算数为20.14万元，较上年执行数增加1.17万元，主要是工资福利支出增加。 

　　6.2070899：2020年预算数为8.05万元，2021年预算数为10.08万元，较上年执行数增加2.03万元。主要是工资福利支出和公用经费增加。 

　　7.2080199：2020年预算数为29.32万元，2021年预算数为31.04万元，较上年执行数增加1.72万元，主要是工资福利支出和公用经费增加。 

　　8.2080208：2020年预算数为7.8万元，2021年预算数为7.8万元。较上年执行数无变动。 

　　9.2080501：2020年预算数为16.58万元，2021年预算数为12.81万元，较上年执行数减少3.77万元，主要是2020年年末进行过账务调整。 

　　10.2080502：2020年预算数为15.11万元，2021年预算数为13.74万元，较上年执行数减少1.37万元，主要是2020年年末进行过账务调整。 

　　11.2080505：2020年预算数为85.89万元，2021年预算数为92.97万元，较上年执行数增加7.08万元，主要是人员增加及养老保险基数增加。 

　　12.2080506：2020年预算数为0.7万元，2020年预算数为0.88万元，较上年执行数增加0.18万元，主要是财政拨入原企业站人员职业年金支出增加。 

　　13.2100101：2020年预算数为12.18万元，2021年预算数为12.82万元，较上年执行数增加0.64万元，主要是绩效工资福利支出增加，2020年年末进行过账务调整。 

　　14.2100199：2020年预算数为9.90万元，2021年预算数为10.47万元，较上年执行数增加0.57万元，主要是绩效工资福利支出增加。2020年年末进行过账务调整。 

　　15.2100717：2020年预算数为2.50万元，2021年预算数为2.50万元，较上年执行数无变动。 

　　16.2101101：2020年预算数为18.59万元，2021年预算数为21.19万元，较上年执行数增加2.60万元，主要是行政单位基本医保支出增加。 

　　17.2101102：2020年预算数为27.44万元，2021年预算数为28.99万元，较上年执行数增加1.55万元，主要是事业单位基本医保支出增加。 

　　18.2101103：2020年预算数为0万元，2021年预算数为28.51万元，较上年执行数增加28.51万元，主要是今年新增公务员医疗补助支出。 

　　19.2120199：2020年预算数为18.61万元，2021年预算数为20.18万元，较上年执行数增加1.57万元，主要是人员增加工资福利支出增加。2020年年末进行过账务调整。 

　　20.2130101：2020年预算数为0.6万元，2021年预算数为0.6万元，较上年执行数无变动。 

　　21.2130104: 2020年预算数为211.30万元，2021年预算数为240.36万元，较上年执行数增加29.06万元，主要是人员增加工资福利支出增加，2020年年末进行过账务调整。 

　　22.2130204: 2020年预算数为62.30万元，2021年预算数为66.20万元，较上年执行数增加3.90万元，主要是工资福利支出增加，2020年年末进行过账务调整。 

　　23.2130310: 2020年预算数为33.92万元，2021年预算数为36.61万元，较上年执行数增加2.69万元，主要是工资福利支出增加，2020年年末进行过账务调整。 

　　24.2130705: 2020年预算数为77.71万元，2021年预算数为72.38万元，较上年执行数减少5.33万元，主要是村委会干部绩效考核奖和社会保障缴费减少。 

　　25. 2210201: 2020年预算数为49.33万元，2021年预算数为53.39万元，较上年执行数增加4.06万元，主要是人员增加和住房公积金基数增加。 

　　26.2010102：2020年预算数为5万元，2021年预算数为5万元，较上年执行数无变动。 

　　27.2010104：2020年预算数为2.16万元，2021年预算数为2.16万元，较上年执行数无变动。 

　　28.2010108：2020年预算数为4.90万元，2021年预算数为4.90万元，较上年执行数无变动。 

　　29.2011102：2020年预算数为3万元，2021年预算数为3万元，较上年执行数无变动。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县新城乡人民政府2021年财政拨款支出总计1189.56万元。（其中：基本支出1173.47万元，项目支出16.09万元）。政府预算支出1189.56万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出388.13万元，与上年相比，增加34.90万元，增长率为9.88%，主要原因是人员调入和新录用，工资增加。机关商品和服务支出56.48万元，与上年相比增加9.03万元，增长率为19.03%，主要原因是办公经费、其他交通费用、差旅费、电费增加。资本性支出0万元，较去年无变动。对个人和家庭的补助150.98万元，与上年相比，增加14.31万元，增长率为10.47%，主要原因是对个人和家庭的补助增加。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县新城乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.03万元，较上年增加0.59万元，增长2.63%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县新城乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年执行数无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县新城乡2021年公务接待费预算为15.28万元，较上年减少0.37万元，下降2.36%，国内公务接待批次为472次，共计接待4244人次。减少的主要原因是：压缩公务接待支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县新城乡2021年公务用车购置及运行维护费为7.75万元，较上年增加0.96万元，增长14.14%。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算相比无变动；公务用车运行维护费7.75万元，较上年增加0.96万元，增长14.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。增减变动主要原因分析：主要用于保障脱贫攻坚等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县新城乡人民政府2021年县本级项目支出共有5项，安排项目资金16.09万元，其中：人大代表会议经费2.16万元，党代表会议经费1.03万元，人大主席团工作经费5万元，人大代表活动经费4.9万元，纪委工作经费安排3万元。有三级指标，分别为满意度指标，产出指标，效益指标，指标值分别为95%，12次，95%。绩效指标值设定依据及数据来源：满意度指标主要是问卷调查，核查大家对项目实施情况的满意度；产出指标主要是各个项目本年度的工作计划；效益指标主要是核查对各个项目开展工作的完成质量。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。由收入预算和支出预算两部分组成：地方公共财政收入预算是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类收入来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方公共财政预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入公共财政预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。一般公共财政支出预算是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

　　2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。 

　　4、部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。我州在部门预算编制中遵循的基本原则包括：（1）收支平衡原则。即兼顾事业发展和财力可能，预算资金统筹安排、综合平衡。（2）综合预算原则。即按照“收支两条线”管理办法，统筹安排部门支出预算，将单位组织的各项收入和安排的各项支出纳入部门预算。（3）零基预算原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制预算。（4）调结构保重点的原则。即大力调整部门支出结构，减少、压缩竞争性、经营性和一般性支出，集中资金保证部门重点支出需要。（5）定员定额管理原则。即在认真核实分析单位人员、设备、车辆等基础信息的基础上，根据单位职能和收入状况为单位定档分类，并制定合理的支出定额办法进行管理。 

　　5、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　6、绩效评价：是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　7、三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　8、政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。凡属事务性管理服务的，应当引入竞争机制，通过政府购买服务方式提供。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县新城乡人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算73.82万元，主要用于办公经费、工会费、差旅费、电费。与上年相比增加18.54万元，主要原因为办公经费、工会费、差旅费、电费支出增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县新城乡人民政府2021年部门预算表（附件16张表）