石屏县异龙镇中心小学2021年部门预算公开

　　石屏县异龙镇中心小学2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县异龙镇中心小学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县异龙镇中心小学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县异龙镇中心小学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、在县教育局、乡镇党委政府的直接领导下，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。抓好所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，促进辖区内教育均衡发展，创建人民满意的学校。

　　3、指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

　　4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　5、负责师生的思想教育，开展法制教育，负责校园安全、稳定工作，协助做好校园周边环境整治工作。

　　6、协助抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

　　7、负责考察、任免、培养所辖小学校长、副校长、幼儿园园长的工作；抓好教职工的日常管理、培训工作。

　　8、负责教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　9、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各学校后勤管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县异龙镇中心小学设有：办公室、教导处、教科室、财务室、政教处、总务处、信息技术科7个科室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍：

　　1、加强安全管理，保障师生生命安全。

　　2、强化师德活动，助力教师专业成长。

　　3、细化德育要求，促进学生个性发展。

　　4、加强信息化建设，抓好课堂教学质量。

　　5、抓好初考备考，力争小州统测、小升初成绩继续提高。

　　6、加强后勤管理，巩固校园文化成果。

　　7、加强财务管理，促进学校持续发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制480人，其中：行政编制0人，事业编制480人。在职实有466人，其中：财政全额供养466人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员372人，其中：离休1人，退休371人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入9046.21万元，其中：一般公共预算财政拨款9046.21万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年8722.85万元相比，增加了323.36万元，主要原因是：与上年相比，职工人数减少、在校生人数有所增加，工资水平提高，人员工资及公用经费预算提高，今年增加了公务员医疗补助缴费。而此类收入是一般公共预算收入的主要组成部分。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入9046.21万元，其中:本年收入9046.21万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9046.21万元（本级财力9046.21万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增减变动情况：2020年预算数8722.85万元，2021年预算9046.21万元，较上年增加了323.36万元，主要原因是：与上年相比，职工人数减少，在校生人数有所增加，工资水平提高，人员工资及公用经费预算提高。今年增加了公务员医疗补助缴费。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出9046.21万元。财政拨款安排支出9046.21万元，其中，基本支出9046.21万元，项目支出0元。与上年相比增减变动情况：上年财政拨款安排8722.85万元，2021年较上年增加了323.36万元，主要原因是：小学教育支出增加，主要用于在职职工工资支付、办公经费、工会经费等维持小学教育事业日常运转的必要支出。今年增加了公务员医疗补助缴费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050202“教育支出－小学教育”支出6053.21万元，主要用于在职职工工资支付、办公经费、工会经费等维持小学教育事业日常运转的必要支出。较上年5975.95万元相比，增加了77.27万元，主要原因是：与上年相比，职工人数减少，在校生人数有所增加，评聘副高级职称人数激增，总体工资水平提高，人员工资及公用经费预算提高。

　　2080502“社会保障和就业支出－事业单位离退休”支出1076.69万元，主要用于机构按规定为离退休职工支付的离退休工资、安家建房费、离岗民师等。较上年1069.19万元相比，增加了7.5万元，主要原因是：退休人员人数比去年增加。上年末共有退休人数360人，今年退休增加22人，病故11人，年末退休人数共计371人。故退休人员工资及公用经费相应就增加了。

　　2080505“社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”780.8万元，主要用于机构按规定比例为在职职工缴纳的养老保险。较上年相比减少了5.96万元，主要原因是：与上年对比，退休职工增加，上年末共有在职教职工473人，今年退休22人，调入18人，调出3人。年末在职教职工共计466人，按比例为职工缴纳的养老保险的支出减少。

　　2101102“卫生健康支出-事业单位医疗”支出445.13万元，主要用于机构按比例为职工缴纳的医疗保险。较上年442.78万元相比增加了2.35万元，主要原因是：与上年对比，职工人数减少，上年末共有在职教职工473人，今年退休22人，调入18人，调出3人。年末在职教职工共计466人。评聘副高级职称人数激增，总体工资水平提高。

　　2101103“卫生健康支出-公务员医疗补助”支出244万元，主要用于机构按比例为职工缴纳的医疗补助，较上年增加244万元，主要原因为2021年新增公务员医疗补助缴费项目。

　　2210201“住房保障支出－住房公积金”支出446.38万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上年448.17万元相比减少了1.79万元，主要原因是：与上年对比，职工人数减少，上年末共有在职教职工473人，今年退休22人，调入18人，调出3人。年末在职教职工共计466人，职工人数减少按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101“基本工资”2459.3万元（其中：基本支出2459.3万元，项目支出0元），较上年2344.17相比，增加115.13万元，主要原因是：评聘副高级职称人数激增，总体工资水平提高，人员工资预算提高。

　　30102“津贴补贴”1396.73万元（其中：基本支出1396.73，项目支出0元），较上年1423.57万元相比，减少了26.84万元，主要原因是：职工人数减少，上年末共有在职教职工473人，今年退休22人，调入18人，调出3人。年末在职教职工共计466人。

　　30103“奖金”195.62万元（其中：基本支出195.62万元，项目支出0元），较上年195.35万元相比，增加了0.27万元，主要原因是：评聘副高级职称人数激增，总体工资水平提高，故职工年终一资性奖金增加。

　　30107“绩效工资”1890.84万元（其中：基本支出1890.84万元，项目支出0元），较上年1921.13万元相比，减少了30.29万元，主要原因是：职工人数减少，上年末共有在职教职工473人，今年退休22人，调入18人，调出3人。年末在职教职工共计466人。

　　30108“机关事业单位基本养老保险缴费”780.8万元（其中：基本支出780.8万元，项目支出0元），较上年786.76万元相比，减少了5.96万元，主要原因是：与上年对比，职工人数减少，上年末共有在职教职工473人，今年退休22人，调入18人，调出3人。年末在职教职工共计466人。故按比例为职工缴纳的养老保险的支出减少。

　　30110“职工基本医疗保险缴费”418.9万元（其中：基本支出418.9万元，项目支出0元），较上年421.16万元相比减少了2.26万元，主要原因是：职工人数有所减少，上年末共有在职教职工473人，今年退休22人，调入18人，调出3人。年末在职教职工共计466人，故按比例为职工缴纳的医疗保险的支出减少。

　　30111“公务员医疗补助缴费”244万元（其中：基本支出244万元，项目支出0元），较上年增加244万元，主要原因为2021年新增公务员医疗补助缴费项目。

　　30112“其他社会保障缴费”75.03万元（其中：基本支出75.03万元，项目支出0元），较上年66.47万元相比，增加了8.56万元。主要原因是：与上年对比，在职职工人数减少，上年末共有在职教职工473人，今年退休22人，调入18人，调出3人。年末在职教职工共计466人，评聘副高级职称人数激增，总体工资水平提高。

　　30113“住房公积金”446.38万元（其中：基本支出446.38万元，项目支出0元），较上年448.17相比，减少了1.79万元。主要原因是：与上年对比，职工人数减少，上年末共有在职教职工473人，今年退休22人，调入18人，调出3人。年末在职教职工共计466人。

　　30201“商品和服务支出—办公费”3.72万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0元），较上年3.61万元相比，增加了0.11万元。主要原因：上年末共有退休人数360人，今年退休增加22人，病故11人，年末退休人数共计371人。故退休人员的公用经费相应就增加了。

　　30228“商品和服务支出—工会经费”46.95万元（其中：基本支出46.95万元，项目支出0元），较上年46.88相比，增加了0.07万元。主要原因是：与上年对比，评聘副高级职称人数激增，用于工会的经费预算增加。

　　30301“对个人和家庭的补助—离休费”15.19（其中：基本支出15.19，项目支出0元），较上年30.52相比，减少了15.33万元。主要原因是：上年末共有离休人数2人，病故1人，年末离休人数共计1人。故离休费减少。

　　30302“对个人和家庭的补助—退休费”1040.47万元（其中：基本支出1040.47，项目支出0元），较上年1000.38万元相比，增加了40.09万元。主要原因是：上年末共有退休人数360人，今年退休增加22人，病故11人，年末退休人数共计371人。故退休人员的退休费相应就增加了。

　　30305“对个人和家庭的补助—生活补助”32.28万元（其中：基本支出32.28，项目支出0元），较上年34.68万元相比，减少了2.4万元。主要原因是：离岗民师人员变动，上年年末人数是4人，病故1人，今年年末人数为3人，遗嘱补助人数有变动，上年年末人数有25人，新增1人，今年年末人数为26人。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县异龙镇中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.45万元，较上年减少0.45万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　石屏县异龙镇中心小学2021年公务接待费预算为7.57万元，较上年减少0.23万元，下降3%，国内公务接待批次预算为90次，预算共计接待1262人次。

　　减少的原因：本着节约的原则，每年以3%的比例下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县异龙镇中心小学2021年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的原因：本着节约的原则，每年以3%的比例下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县异龙镇中心小学2021年部门预算表（附件16张表）