石屏县职业高级中学2021年部门预算公开

　　石屏县职业高级中学2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县职业高级中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县职业高级中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分石屏县职业高级中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要职能：培养高中、中专、大专学历技术运用人才，提高社会职业素质、农艺、计算机、服务管理、军体类等高中、中专、大专学历。

　　石机改办发〔2020〕64号石屏县深化党政机构改革领导小组办公室关于印发《石屏县教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知确认编制75人。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县职业高级中学设有：办公室、教务处、校团委、总务处、政教处、教科处、招生就业处、工会。

　　（三）重点工作概述

　　1、执行2021年教育教学工作计划，完成《2021年教育管理目标责任书》。

　　2、强化校园安全管理，严格执行《2021年校园安全目标责任书》。

　　3、完成2021年招生计划。

　　4、推进校园基础建设。

　　5、完成2021年技能培训任务，技能鉴定任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制75人，其中：行政编制0人，事业编制75人。在职实有72人，其中：财政全额供养72人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员24人，其中：离休 0人，退休24人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1284.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1284.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2020部门财务总收入1198.96万元，2021年部门财务总收入1284.61万元，2021年比2020年增加85.65万元，增长7.14%。主要原因为2020年度我校调出1人，调入2人，2021年预算时在职教职工人数比2020年多1人，人员经费有所增加，另各险种缴费基数增加，预算的总经费增加，所以部门财务总收入有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1284.61万元，其中:本年收入1284.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1284.61万元（本级财力1284.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2021年部门财政拨款收入1284.61万元，2020年度财政拨款收入1198.96万元，2021比2020年增加85.65万元，增加7.14%。主要原因为2020年度我校调出1人，调入2人，2021年预算时在职教职工人数比2020年多1人，人员经费有所增加，另各险种缴费基数增加，预算的总经费增加，所以部门财务总收入有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1284.61万元。财政拨款安排支出1284.61万元，其中，基本支出1284.61万元，2020年部门预算总支出1198.96万元。财政拨款安排支出1198.96万元，其中，基本支出1198.96万元，与上年对比增加85.65万元，增长7.14%。主要原因为2020年度我校调出1人，调入2人，2021年预算时在职教职工人数比2020年多1人，人员经费有所增加，另各险种缴费基数增加，各险种缴费增加，所以部门财务总收入有所增长；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050302款中等职业教育总支出912.46万元，其中财政拨款安排支出912.46元。主要用于教职工工资及工伤、生育保险支出。2020年2050302款中等职业教育总支出872.72元，其中财政拨款安排支出872.72元。2021年比2020年增长39.74万元，增长4.55%，主要原因为2020年度我校调出1人，调入2人，2021年预算时在职教职工人数比2020年多1人，人员经费用所增加，工伤和生育保险基数增加，预算的经费用有所增加。

　　2080502款事业单位离退休68.32万元，主要用于退休人员工资，其中财政拨款安排支出68.32万元。2020年2080502款事业单位离退休68.59万元，其中财政拨款安排支出68.59万元，主要用于退休人员财政负担部份工资，2021年比2020年减少0.27万元，下降0.39%。主要原因为遗属补助调到主款做预算。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出124.13万元，其中财政拨款安排支出124.13万元，主要用于职工养老保险及职业年金。2020年2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出120.99万元，其中财政拨款安排支出120.99万元。2021年比2020年增加3.14万元，增长3%。主要原因为教职工工资收入增加，计提总额增长。

　　2101102款事业单位医疗总支出69.71万元，其中财政拨款安排支出69.71万元。主要用于职工医疗保险。2020年2101102款事业单位医疗总支出67.38万元，其中财政拨款安排支出67.38万元。2021年比2020年增加2.33万元，增长3.46%。主要原因为教职工工资收入增加，计提总额增长。

　　2101103款公务员医疗补助预算数38.79万元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助。与上年对比增加38.79万元，主要原因为2021年公务员医疗补助为新增预算项目。

　　2210201款住房公积金总支出71.2万元，其中财政拨款安排支出71.2万元。主要用于教职工住房公积金。2020年2210201住房公积金总支出69.28万元，其中财政拨款安排支出69.28万元。2021年比2020年增加1.92万元，增长2.77%。主要原因为教职工工资收入增加，计提总额增长；在职教职工人数比去年增加1人，计提总额有所增长。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101基本工资支出400.72万元（其中：基本支出400.72万元，项目支出0万元），2020年30101基本工资支出370.5万元（其中：基本支出370.5万元，项目支出0万元），2021年比2020年增加30.22万元，增长8.16%。主要原因为教职工岗位和薪级工资有所增加。

　　30102津贴补贴支出173.07万元（其中：基本支出173.07万元，项目支出0万元），2020年30102津贴补贴支出170.7万元（其中：基本支出170.7万元，项目支出0万元），2021年比2020年增长2.37万元，增长1.39%。主要原因为2021年在职人数比2020年增加1人。

　　30103奖金支出31.95万元（其中：基本支出31.95万元，项目支出0万元），2019年30103奖金支出30.87万元（其中：基本支出30.87万元，项目支出0万元），2021年比2020年增加1.08万元，增长3.5%。主要原因为在岗位工资及薪级工资较上年增加，年终奖有所增加。

　　30107绩效工资支出291万元（其中：基本支出291万元，项目支出0万元），2020年30107绩效工资支出286.34万元（其中：基本支出286.34万元，项目支出0万元），2021年比2020年增长4.66万元，增长1.63%。主要原因为2021年在职人数比2020年增加1人。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出124.13万元（其中：基本支出124.13万元，项目支出0万元），2019年30108机关事业单位基本养老保险缴费支出120.99万元（其中：基本支出120.99万元，项目支出0万元），2021年比2020年增加3.14万元，增长2.6%。主要原因为2021年在职人数比2020年增加1人。

　　30110职工基本医疗保险缴费66.71万元（其中：基本支出66.71万元，项目支出0万元），2020年30110职工基本医疗保险缴费64.92万元（其中：基本支出64.92万元，项目支出0万元），2021年比2020年增加1.79万元，增长2.76%。主要原因为教职工工资收入增加，计提总额增长。

　　30112其他社会保障缴费10.76万元（其中：基本支出10.76万元，项目支出0万元），2020年30112其他社会保障缴费9.36万元（其中：基本支出9.36万元，项目支出0万元），2021年比2020年增加1.4元，增长14.96%。主要原因为2021年在职人数比2020年增加1人。

　　30111公务员医疗补助缴费38.79万元（其中：基本支出38.79万元，项目支出0万元），2020年30111公务员医疗补助缴费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），2021年比2020年增加38.79万元，增长100%。主要原因此经济科目为新增科目。

　　30113住房公积金支出71.2万元（其中：基本支出71.2万元，项目支出0万元），2020年30113住房公积金支出69.28万元（其中：基本支出69.28万元，项目支出0万元），2020年比2019年增加1.92万元，增长2.77%。主要原因为教职工工资收入增加，计提总额增长。

　　30305生活补助支出0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元），2019年30305生活补助支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元），2021年比2020年增加0.02万元，增长7.41%。主要原因为遗属标准变更，补贴数额增加。

　　30302退休费支出68.08万元（其中：基本支出68.08万元，项目支出0万元），2020年30302退休费支出68.08万元（其中：基本支出68.08万元，项目支出0万元），2020年比2019年增加0万元，增加0%。本年度退休费无变动。

　　30228工会经费7.67万元（其中：基本支出7.67万元，项目支出0万元），2020年30228工会经费7.41万元（其中：基本支出7.41万元，项目支出0万元），2021年比2020年增加0.26万元，增长3.51%。主要原因为教职工工资收入增加，计提总额增长。

　　30201办公费支出0.24元（其中：基本支出0.24元，项目支出0万元），2020年30201办公费支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元），2021年较2020年无增减变动。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县职业高级中学2021年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.28万元，较上年10.6万元减少0.32万元，下降3.02%，具体变动情况如下公务接待费用及公务用车费用本着厉行节约的原则预算下降。

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县职业高级中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县职业高级中学2021年公务接待费预算为5.6万元，较上年减少0.2万元，下降3.45%，国内公务接待批次为30次，共计接待260人次。增减变动主要原因本着厉行节约的原则预算下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县职业高级中学2021年公务用车购置及运行维护费为4.68万元，较上年减少0.12万元，下降2.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.68万元，较上年减少0.12万元，下降2.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变动主要原因分析本着厉行节约原则较上年预算减少。公务用车运行维护费用主要用于：保障学校日常公务活动及招生宣传工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2. 上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3. 结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4. 基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5. 项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分石屏县职业高级中学2021部门预算表（附件16张表）