石屏县幼儿园2021年部门预算公开

　　石屏县幼儿园2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县幼儿园2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县幼儿园2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县幼儿园2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案我园主要职责为：为学龄前儿童提供保育和教育的服务机构。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县幼儿园设有：办公室、教师会议室、党员活动室、财务室、档案室等。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，我园将认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，保障学龄前儿童接收学前教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1097.9万元，其中：一般公共预算财政拨款1097.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加37.82万元，主要原因是本年新增公务员医疗补助30.38万元，各类保险缴费基数提高，支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1097.9万元，其中：本年收入1097.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1097.9万元（本级财力1097.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加37.82万元，主要原因是本年新增公务员医疗补助30.38万元，各类保险缴费基数提高，支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1097.9万元。财政拨款安排支出1097.9万元，其中，基本支出1097.9万元。

　　与上年对比增加37.82万元，主要原因是本年新增公务员医疗补助30.38万元，各类保险缴费基数提高，支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 按支出功能科目分类列“（205类）－（2050201款）”支出726.87万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

　　与上年相比增加5.91万元，主要是在职人相关缴费支出增加。

　　2. 按支出功能科目分类列“（208类）－（2080502款）”支出132.66万元，主要用于事业单位离退休费支出。

　　与上年相比增加3.42万元，主要是退休人员增加和退休人员调资。

　　3. 按支出功能科目分类列“（208类）－（2080505款）”支出97.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　与上年相比减少1.13万元，主要是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　4. 按支出功能科目分类列“（210类）－（2101102款）”支出55.45万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

　　与上年相比增加0.12万元，主要是在职事业单位医疗保险缴费调整缴费基数，支出增多。

　　5. 按支出功能科目分类列“（210类）－（2101103）”支出30.38万元，主要用于公务员医疗补助的支出。

　　6. 按支出功能科目分类列“（221类）－（2210201款）”支出55.32万元，主要用于住房保障支出。

　　与上年相比减少0.42万元，主要是在职人员减少1人，公积金缴费支出有所减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县幼儿园2021年部门预算支出总计1097.9万元。

　　1. 301工资福利支出959.58万元，（主要包括：30101基本工资298.48万元，30102津贴补贴144.84万元，30103奖金23.59万元，30107绩效工资248.23万元，30112其他社会保障支出6.07万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费97.22万元，30110职工基本医疗保险缴费51.98万元，30111公务员医疗补助30.38万元，30113住房公积金55.32万元）。

　　与上年对比增加37.82万元，主要原因是本年新增公务员医疗补助30.38万元，各种缴费基数提高，支出相应提高。

　　2. 302商品和服务支出6.13万元，（主要包括：30201办公费0.47万元，30228工会经费5.66万元）。

　　与上年对比增加0.03万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加，工会经费预算基数按新工资核定，工会经费预算支出增加。

　　3. 303对个人和家庭补助132.19万元（主要包括：30302退休费132.19万元）。

　　与上年对比增加3.05万元，主要原因是退休人员增加，支出增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元，较上年减少0.05万元，下降3.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县幼儿园2021年公务接待费预算为1.35万元，较上年减少0.05万元，下降3.5%，我单位厉行节约，逐年减少公务接待的人次和批次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县幼儿园2021年部门预算表（附件16张表）