石屏县新城中学2021年部门预算公开

　　石屏县新城中学2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县新城中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县新城中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县新城中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施初中义务教育，促进教育事业发展。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县新城中学设有：校长办公室、学校办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、财务室、教科室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务

　　1、积极办好本乡的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

　　2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　3、按照上级有关部门的规定，负责对本乡中学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　4、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　5、组织开展本乡中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有19人，其中：财政全额供养19人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入355.33万元，其中：一般公共预算财政拨款355.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加了12.3万元，主要原因为工资增加、各项保险增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入355.33万元，其中:本年收入355.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款355.33万元（本级财力355.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了12.3万元，主要原因为工资增加、各项保险增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出355.33万元。财政拨款安排支出355.33万元，其中，基本支出355.33万元，与上年对比增加了12.3万元，主要原因为工资增加、各项保险增加；项目支出0万元。与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 按支出功能科目分类列205（类）02（款）03（项）初中教育，支出262.83万元，主要用于在职人员工资福利支出、学校日常办公及资产购置支出等。与上年相比增加了2.40万元，主要原因是工资增加。

　　2. 按支出功能科目分类列208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，支出8.61万元，主要用于退休人员工资、安家建房费等。与上年相比减少了0.17万元，主要原因是本年遗属补助从2050203款列支。

　　3. 按支出功能科目分类列208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出34.40万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年相比减少了0.4万元，主要原因是人员结构发生变化，调走1名高职和1名中职人员，新招2名初职人员。

　　4. 按支出功能科目分类列210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，支出19.08万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少了0.07万元，主要原因是人员结构发生变化，调走1名高职和1名中职人员，新招2名初职人员。

　　5. 按支出功能科目分类列210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，支出10.75万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加了10.75万元，主要原因是本年新增支出，上年无该款项支出。

　　6. 按支出功能科目分类列221（类）02（款）01（项）住房公积金，支出19.66万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少了0.21万元，主要原因是人员结构发生变化，调走1名高职和1名中职人员，新招2名初职人员。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 30101基本工资，支出111.84万元（其中：基本支出111.84万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了3.04万元，主要原因是基本工资增加。

　　2. 30102津贴补贴，支出59.67万元（其中：基本支出59.67万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.55万元，主要原因是人员结构发生变化，调走1名高职和1名中职人员，新招2名初职人员。

　　3. 30103奖金，支出8.94万元（其中：基本支出8.94万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.13万元，主要原因是人员结构发生变化，调走1名高职和1名中职人员，新招2名初职人员。

　　4. 30107绩效工资，支出77.89万元（其中：基本支出77.89万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.29万元，主要原因是人员结构发生变化，调走1名高职和1名中职人员，新招2名初职人员。

　　5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出34.40万元（其中：基本支出34.40万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.4万元，主要原因是人员结构发生变化，调走1名高职和1名中职人员，新招2名初职人员。

　　6. 30110职工基本医疗保险缴费，支出18.39万元（其中：基本支出18.39万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.19万元，主要原因是人员结构发生变化，调走1名高职和1名中职人员，新招2名初职人员。

　　7. 30111公务员医疗补助缴费，支出10.75万元（其中：基本支出10.75万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了10.75万元。主要原因是本年新增支出，上年无该项支出。

　　8. 30112其他社会保障缴费，支出2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.30万元，主要原因是工伤保险、大病医保缴费增加。

　　9. 30113住房公积金，支出19.66万元（其中：基本支出19.66万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.21万元，主要原因是人员结构发生变化，调走1名高职和1名中职人员，新招2名初职人员。

　　10. 30201办公费，支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。与上年相比无变化。

　　11. 30302退休费，支出8.58万元（其中：基本支出8.58万元，项目支出0万元）。与上年相比无变化。

　　12. 30305生活补助，支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.01万元，主要原因是根据石民字〔2020〕14号、红人通〔2010〕106号、红人通〔2020〕14号文件，提高了遗属补助标准。

　　13. 30228工会经费，支出2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.03万元，主要原因是人员结构发生变化，调走1名高职和1名中职人员，新招2名初职人员。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县新城中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.53万元，较上年减少0.14万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县新城中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县新城中学2021年公务接待费预算为4.53万元，较上年减少0.14万元，下降3%，国内公务接待批次为76次，共计接待756人次。

　　减少的原因为我校响应党和政府的号召，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县新城中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县新城中学2021年部门预算表（附件16张表）