石屏县哨冲镇中心小学2021年部门预算公开

　　石屏县哨冲镇中心小学2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县哨冲镇中心小学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县哨冲镇中心小学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县哨冲镇中心小学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，办人民满意教育。

　　2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

　　3、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　4、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县哨冲镇中心小学设有：校长办公室、办公室、教导处、政工处、总务处、财务室、教科室。

　　（三）重点工作概述

　　1、2020年积极办好本镇的学前教育、小学教育，促进各类教育协调发展。

　　2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　3、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中心小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　4、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　5、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制152人，其中：行政编制0人，事业编制152人。在职实有145人，其中：财政全额供养145人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2,387.63万元，其中：一般公共预算财政拨款2,387.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年2,213.86万元对比增加173.77万元，主要增减变动原因是本年教职工人数相对增加，人员工资有所增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2,387.63万元，其中:本年收入2,387.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,387.63万元（本级财力2,387.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年2,213.86万元对比增加173.77万元，主要增减变动原因是本年教职工人数相对增加，人员工资有所增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2,387.63万元。财政拨款安排支出2,387.63万元，其中，基本支出2,387.63万元，与上年2,213.86万元对比增加173.77万元，主要增减变动原因是本年教职工人数相对增加，人员工资有所增长；项目支出0万元。与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）02(项）小学教育款2021年预算安排支出1,722.42万元，与上年1,625.34万元对比增加97.08万元，增加主要原因是在职教职工人数增加，工资福利支出增加。

　　2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休款2021年预算安排支出133.19万元，与上年142.91万元对比减少9.72万元，减少的主要原因是退休总人数比上年减少且遗属补助调整到主款中。

　　3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出款2021年预算安排支出218.16万元，与上年210.23万元对比增加7.93万元，增加的主要原因是在职教职工人数增加，基本养老保险缴费支出增加。

　　4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗款2021年预算安排支出122.19万元，与上年116.72万元对比增加5.47万元，增加主要原因是本年教职工人员相对增加，人员工资有所增长，2021年按新工资重新核定了医疗保险的缴费基数。

　　5.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2021年预算安排支出68.17万元，与上年0万元对比增加68.17万元，增加主要原因是2021年新增了公务员医疗补助缴费。

　　6.221（类）02（款）01(项）住房公积金款2021年预算安排支出123.50万元，与上年118.66万元对比增加4.84万元，增加主要原因是本年教职工人员相对增加，人员工资有所增长，2021年按新工资重新核定了住房公积金的缴费基数。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我单位2021年预算支出2,387.63万元,按照部门经济分类科目分类，其中：1.工资福利支出2,239.73万元，主要包括：（基本工资656.01万元、津贴补贴417.88万元、奖金51.77万元、绩效工资568.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费218.16万元、职工基本医疗保险缴费116.34万元、其他社会保障缴费19.48万元、住房公积金123.5万元、公务员医疗补助68.17万元。），与上年对比增加180.31万元，增加主要原因是本年教职工人员相对增加，人员工资有所增长，2021年新增了公务员医疗补助缴费；2.商品和服务支出12.84万主要包括：（办公费0.42万元元、工会经费12.42万元），与上年12.27万元对比增加0.57万元，增加的主要原因是工会经费增加；3.对个人和家庭的补助135.06万元，主要包括：（离休费15.55万元、退休费117.22万元、生活补助2.29万元），与上年142.17万元对比减少7.11万元，减少的主要原因是退休总人数比上年减少。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县哨冲镇中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.10万元，较上年减少0.13万元，下降3.07%。2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.13万元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年石屏县哨冲镇中心小学因公出国（境）费预算数0元，与2020年预算相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年，石屏县哨冲镇中心小学公务接待费预算数1.89万元，与上年相比减少0.06万元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度。国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年石屏县哨冲镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数2.21万元，较上年减少0.07万元，下降3.07%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.21万元，较上年减少0.07万元，下降3.07%。

　　减少变动主要原因分析：我校秉承厉行节约原则，严控公务用车运行维护费预算及支出，主要用于保障正常教育教学过程中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县哨冲镇中心小学2021年部门预算表（附件16张表）