石屏县新城乡中心小学2021年部门预算公开

　　石屏县新城乡中心小学2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县新城乡中心小学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县新城乡中心小学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县新城乡中心小学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案我校主要职责为：实施小学义务教育，促进教育事业发展。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县新城乡中心小学设有：校长办公室、副校长办公室、学校办公室、工会、教导处、政教处、总务处、教科室、财务室、信息技术中心。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务：继续实施适龄儿童小学义务教育，坚持“品牌、质量、服务”的意识，在全面推进素质教育的进程中，以一流的教育质量促进基础教育发展，为新城乡的经济建设和社会进步，培养大批合格人才。扎实抓好师资队伍建设，提高乡村少年宫活动质量，确保活动的有序开展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有54人，其中：财政全额供养54人（未含占编合同工2人），财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人（未含占编合同工1人）。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1007.20万元，其中：一般公共预算财政拨款1007.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加59.39万元，主要原因：根据石人社发〔2020〕116号文件增加事业人员3人，工资福利支出增加，相关缴费支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1007.21万元，其中:本年收入1007.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1007.20万元（本级财力1007.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加59.39万元，主要原因：根据石人社发〔2020〕116号文件增加事业人员3人，工资福利支出增加，相关缴费支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1007.20万元。财政拨款安排支出1007.20万元，其中，基本支出1007.20万元，与上年对比增加59.39万元，主要原因：根据石人社发〔2020〕116号文件增加事业人员3人，工资福利支出增加，相关缴费支出增加。项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、205类02款02项小学教育支出668.92万元，主要用于在职人员工资福利的支出、工伤保险和育保险费的支出、在职占编合同工工资支出、工会经费支出。

　　与上年对比增加31.48万元，主要原因是在职人数增加，工资福利支出和相关缴费支出增加。

　　2、208类05款02项事业单位离退休支出128.92万元，主要用于退休人员退休费的发放和退休人员公用经费的支出。

　　与上年相比减少4.24万元，主要原因是本年退休人员人数1人，退休费减少。

　　3、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出85.38万元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险和职业年的支出。

　　与上年相比增加2.22万元，主要原因是根据石人社发〔2020〕116号文件新增事业人员3人，缴费支出增加。

　　4、210类11款02项事业单位医疗支出48.77万元，主要用于事业基本医疗保险费和大病补充保险费的支出。

　　与上年相比增加1.83万元，主要原因：一是根据石人社发〔2020〕116号文件新增事业人员3人，缴费支出增加；二是调整缴费基数，支出增加。

　　5、210类11款03项公务员医疗补助支出26.68万元，主要用于公务员医疗补助的支出。

　　与上年相比增加26.68万元，主要原因是本年新增，去年无此项，未做预算。

　　6、221类02款01项住房公积金支出48.53，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　与上年相比增加1.42万元，主要原因：一是根据石人社发〔2020〕116号文件新增事业人员3人，缴费支出增加；二是调整缴费基数，缴费支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、301工资福利支出支出872.03万元（其中：基本支出872.03万元，项目支出0万元），包含30101基本工资262.53万元、30102津贴补贴157.97万元、30103奖金20.80万元、30107绩效工资214.83万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费85.38万元、30110职工基本医疗保险缴费45.64万元、30111公务员医疗补助缴费26.68万元、30112其他社会保障缴费8.47万元、30113住房公积金48.53万元、30199其他工资福利支出1.2万元。

　　与上年对比增加59.39万元，主要原因一是根据石人社发〔2020〕116号文件新增事业人员3人，相关缴费支出增加，工资福利支出增加；二是各类保险等缴费基数提高，支出增加。

　　2、302商品和服务支出5.45万元（其中：基本支出5.45万元，项目支出0万元），包含30201办公费0.46万元、30228工会经费4.99万元。

　　与上年对比增加0.17万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加，工会经费预算基数按新工资核定，工会经费预算支出增加。

　　3、303对个人和家庭的补助129.72万元（其中：基本支出129.72万元，项目支出0万元），包含30302退休费127.86万元、30305生活补助1.86万元。

　　与上年对比减少2.97万元，主要原因：一是本年退休人员人数减少1人；二是根据石民字〔2020〕14号、红人通〔2010〕106号、红人通〔2010〕14号文件，提高了遗属补助标准。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县新城乡中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.52万元，较上年减少0.17万元，下降3.08%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县新城乡中心小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县新城乡中心小学2021年公务接待费预算为2.32万元，较上年减少0.17万元，下降7.33%，国内公务接待批次为30次，共计接待386人次。

　　增减变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县新城乡中心小学2021年公务用车购置及运行维护费为3.20万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县新城乡中心小学2021年部门预算表（附件16张表）