云南省石屏县陶村中学2021年部门预算公开

　　云南省石屏县陶村中学2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 云南省石屏县陶村中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 云南省石屏县陶村中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 云南省石屏县陶村中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我校是义务教育学校，主要职责是实施初中义务教育，促进教育事业发展。

　　（二）机构设置情况

　　云南省石屏县陶村中学设有：校长室、副书记办公室、副校长办公室、校务办公室、教务处、教科室、财务室、总务处、保卫科、信息中心、工会、团委、少先队、政教处、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1、抓好教学常规管理，提高教学质量，促进义务教育均衡发展。

　　2、加强校园安全管理，保证教学活动井然有序。

　　3、稳步推进校园基础设施建设，为师生创造更舒适的工作和学习环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，我校基本情况如下：

　　在职人员编制120人，其中：行政编制0人，事业编制120人。在职实有117人，其中：财政全额供养117人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2283.92万元，其中：一般公共预算财政拨款2283.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比，上年部门财务总收入2155.88万元，本年比上年增加128.04万元，主要原因是2021年增加了正常晋升的一级薪级工资、养老保险等各种社会保障缴费都比上年有所增加，并且新增加了公务员医疗补助缴费。所以本年部门财务总收入大于上年。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2283.92万元，其中：本年收入2283.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2283.92万元（本级财力2283.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比，上年部门财政拨款收入2155.88万元，本年比上年增加128.04万元，主要原因是2021年增加了正常晋升的一级薪级工资、养老保险等各种社会保障缴费都比上年有所增加，并且新增加了公务员医疗补助缴费。所以本年部门财政拨款收入大于上年。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2283.92万元。财政拨款安排支出2283.92万元，其中，基本支出2283.92万元，与上年对比，上年部门预算总支出2155.88万元，本年比上年增加128.04万元，主要原因是2021年增加了正常晋升的一级薪级工资、养老保险等各种社会保障缴费都比上年有所增加，并且新增加了公务员医疗补助缴费。所以本年部门预算总支出大于上年；项目支出0万元。上年的项目支出也为0万元，本年与上年相比项目支出无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050203款教育支出1562.37万元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费以及工会经费等这几项支出。上年为1518.91万元，本年比上年增加43.46万元，主要原因是2021年增加了正常晋升的一级薪级工资。

　　2080502款事业单位离退休支出224.50万元，主要用于退休人员的退休费以及退休公用支出。上年为210.48万元，本年比上年增加14.02万元，主要原因是本年比上年增加了五个退休人员。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出203.12万元，主要用于事业人员的养老保险缴费支出。上年为200.76万元，本年比上年增加2.36万元，主要原因是养老保险的缴费基数比上年增加。

　　2101102款事业单位医疗支出114.76万元，主要用于事业人员的医疗保险缴费支出。上年为111.89万元，本年比上年增加2.87万元，主要原因是医疗保险缴费基数比上年增加。

　　2101103款公务员医疗补助支出63.48万元，主要用于医疗补助。上年为0万元，本年比上年增加63.48万元。主要原因是上年没有公务员医疗补助支出，属于本年新增。

　　2210201款住房公积金支出115.69万元，主要用于在职人员住房公积金的缴费支出。上年为113.84万元，本年比上年增加1.85万元，主要原因是本年住房公积金的缴费基数比上年增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　云南省石屏县陶村中学2021年财政拨款支出2283.92万元（其中：基本支出2283.92万元，项目支出0万元）。

　　按部门预算支出经济分类科目，包括：

　　30101基本工资641.98万元，上年为599.97万元，本年比上年增加42.01万元，主要原因是2021年增加了正常晋升的一级薪级工资。

　　30102津贴补贴361.10万元，上年为364.37万元，比年比上年减少3.27万元，主要原因是本年在职人数为117人，上年为118人，本年比上年减少一人。

　　30103奖金51.16万元，上年为50万元，本年比上年增加1.16万元，主要原因是2021年增加了正常晋升的一级薪级工资。

　　30107绩效工资482.04万元，上年为481.14万元，本年比上年增加0.9万元，主要原因是人员岗位变动，所以绩效工资增加。

　　30112其他社会保障缴费12.70万元，上年为16.40万元，本年比上年减少了3.70万元，主要原因是本年在职人数为117人，上年为118人，本年比上年减少1人。

　　30111公务员医疗补助缴费63.48万元，上年为0元，本年比上年增加了63.48万元，主要原因是上年没有公务员医疗补助支出，属于本年新增。

　　30113住房公积金115.69万元，上年为113.84万元，本年比上年增加1.85万元，主要原因是本年住房公积金的缴费基数比上年增加。

　　30305生活补助1.11万元，上年为1.05万元，本年比上年增加0.06万元，主要原因是本年遗属补助发放标准比上年提高。

　　30302退休费223.71万元，上年为208.69万元，本年比上年增加15.02万元，主要原因是本年比上年增加了五个退休人员。

　　30228工会经费12.28万元，上年为12万元，本年比上年增加0.28万元，主要原因是本年正常晋升一级薪级工资，按比例计算后，工会经费的数字就相应的比上年增大。

　　30201办公费0.79万元，上年为0.74万元，本年比上年增加0.05万元，主要原因是本年比上年增加了五个退休人员。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省石屏县陶村中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.69万元，较上年减少0.09万元，下降3.24%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省石屏县陶村中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年与上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　云南省石屏县陶村中学2021年公务接待费预算为0.86万元，较上年减少0.03万元，下降3.37%，国内公务接待批次为14次，共计接待143人次。

　　本年比上年减少的原因，主要是我校按照厉行节约的原则，尽量压缩经费支出的结果。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省石屏县陶村中学2021年公务用车购置及运行维护费为1.83万元，较上年减少0.06万元，下降3.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.83万元，较上年减少0.06万元，下降3.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　本年比上年减少的原因，主要是我校按照厉行节约的原则，尽量压缩经费支出的结果。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2. 基本支出：为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　3. 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 云南省石屏县陶村中学2021年部门预算表（附件16张表）