石屏县东风小学2021年部门预算公开

石屏县东风小学2021年部门预算

目录

第一部分 石屏县东风小学2021年部门预算编制说明

第二部分 石屏县东风小学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县东风小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是2021年部门预算汇编范围内独立核算、执行政府会计制度、财政全额拨款的事业单位；主要职能是实施小学义务教育，促进教育事业发展。

（二）机构设置情况

石屏县东风小学设有：校长室、书记室、总务处、教务处、工会室、教科室、电教室、财务室、办公室、少队室。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务介绍：我们将紧紧围绕县委、县人民政府的总体部署，以深入实践科学发展观、以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，深入学习贯彻落实党的十八大和十九大精神，全面推进教育内涵发展，不断规范学校办学行为，维护教育公平，把教育水平和教育质量提升到一个新的高度。

1、切实加大十八大、十九大精神学习宣传工作。

2、促进义务教育均衡发展、加快小学教育发展步伐。

3、继续实施学生营养改善计划。

4、加强教师队伍建设、加强育人环境、校园文化建设。

5、加强师德师风建设、提高师德管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制0人，事业编制116人。在职实有115人，其中：财政全额供养115人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1824.50万元，其中：一般公共预算财政拨款1824.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

上年部门财务总收入1656.04万元，与上年对比增加168.46万元，主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1824.50万元，其中：本年收入1824.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1824.50万元（本级财力1824.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

上年部门财务拨款收入1656.04万元，与上年对比增加168.46万元，主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1824.50万元。财政拨款安排支出1824.50万元，其中，基本支出1824.50万元，与上年对比增加168.46万元，主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202小学教育支出1291.26万元，主要用于日常办公、工资收支、工伤、生育保险缴费等。上年2050202小学教育支出1200.83万元，与上年相比增加90.43万元；主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、工伤、生育保险基数调整。

2080502事业单位离退休支出111.61万元，主要用于退休人员工资。上年2080502事业单位离退休支出107.35万元，与上年相比增加4.26万元，主要原因是退休人员增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出172.50万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。上年2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163.79万元，与上年相比增加8.71万元；主要原因是在职人员的增加。

2101102事业单位医疗支出97.15万元，主要用于在职和退休人员的医疗保险费缴费。上年2101102事业单位医疗支出91.22万元，与上年相比增加5.93万元；主要原因是在职人员和退休人员的增加。

2101103公务员医疗补助支出53.91万元，主要用于在职和退休人员的公务员医疗补助缴费。上年2101103公务员医疗补助支出0万元，与上年相比增加53.91万元；主要原因是公务员医疗补助今年开始缴费。

2210201住房公积金支出98.07万元，主要用于在职教师的住房公积金支出。上年2210201住房公积金支出92.85万元，与上年相比增加5.22万元，主要原因是在职人数的增加和工资、公积金基数的调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1824.50万元，项目支出0万元）。其中30101基本工资支出524.20万元，30102津贴补贴支出257.81万元，30103奖金支出41.40万元，30107绩效工资支出446.23万元，30112其他社会保障缴费10.78万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费172.50万元，30110职工基本医疗保险缴费92.30万元，30112其他社会保障缴费4.85万元，30111公务员医疗补助缴费53.91万元，30113住房公积金98.07万元，30305生活补助0.90万元，30302离退休费111.20万元，30228工会经费9.94万元30201办公费0.41万元；上年基本支出1656.04万元，项目支出0万元，与上年相比基本支出增加168.46万元；主要原因是学生人数增加、在职人数增加、工资调整、各项保险基数调整。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县东风小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.13万元，上年“三公”经费预算合计5.30万元，较上年减少0.17万元，下降3.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县东风小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比，无变化。

（二）公务接待费

石屏县东风小学2021年公务接待费预算为2.68万元，上年公务接待费预算为2.85万元，较上年减少0.17万元，下降6.3%，国内公务接待批次为21次，共计接待352人次。

减少变动主要原因是我单位根据厉行节约的原则，减少部分公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县东风小学2021年公务用车购置及运行维护费为2.45万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.45万元，较上年增无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

3、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 石屏县东风小学2021年部门预算表（附件16张表）