石屏县动物疫病预防控制中心2021年部门预算公开

　　石屏县动物疫病预防控制中心2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分 石屏县动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县动物疫病预防控制中心2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　本单位的基本职能主要是实施动物疫病防治计划，动物疫病监测、预警、预报，实验室诊断，流行病学调查，动物疫情报告，动物疫病预防技术指导、培训，并提出重大动物疫病防控技术方案、动物产品安全技术检测，兽药、饲料质量检验、监测。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县动物疫病预防控制中心设中心主任室、办公室、动物疫病监测科、防控应急组。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作： 

　　1.免疫工作完成情况 

　　2020年全县春防生猪存栏27.0148万头，全县应免猪口蹄疫27.0148万头、实免26.6332万头，免疫密度达99%;应免猪瘟27.0148万头、实免26.2071万头，密度达97%;应免猪蓝耳病27.0148万头、实免26.2071 万头，密度达 97%;秋防牛存栏13.4918万头，牛应免口蹄疫13.4918万头、实免13.2943万头，密度达99%;羊存栏13.3384万头，应免口蹄疫13.3384万只、实免13.1543万只，密度达99%;鸡存栏165.3192万羽，应免高致病性禽流感165.3192万羽,实免162.1523万只，密度达98%,接种鸡新城疫150.8667万只，免疫密度达 91%;鸭存栏14.8602万羽，应免高致病性禽流感14.8602万只、实免14.5110万只，密度达99%;鹅存栏5.5726万羽，鹅应免高致病性禽流感5.5726羽、实免5.4564羽，密度达98%。 

　　2020年全县秋防生猪存栏27.0148万头，全县应免猪口蹄疫27.0148万头、实免26.4624万头，免疫密度达98%;应免猪瘟27.0148万头、实免26.2851万头，密度达98%;应免猪蓝耳病27.0148万头、实免26.2851万头，密度达98%;秋防牛存栏13.4918万头，牛应免口蹄疫13.4918万头、实免13.2335万头，密度达98%;羊存栏13.3384万头，应免口蹄疫13.3384万只、实免131582万只，密度达99%;鸡存栏165.3192万羽，应免高致病性禽流感165.3192万羽、实免162.1881万羽，密度达98%,接种鸡新城疫149.1394万只，免疫密度达90%;鸭存栏14.8602万羽，应免高致病性禽流感14.8602万只、实免14.5538万只，密度达98%;鹅存栏5.5726万羽，应免高致病性禽流感5.5726羽、实免5.4564羽，密度达 98%。 

　　2.免疫抗体监测 

　　2.1口蹄疫抗体水平 

　　春防：猪W免疫抗体监测67份血清，合格48份，合格率达71.64%；牛O型口蹄疫免疫抗体监测50份，合格38份，合格率76%，牛A型口蹄疫免疫抗体监测92份，合格70份，合格率76.09%；羊O型口蹄疫免疫抗体监测67份，合格50份，合格率74.63，羊A型口蹄疫免疫抗体监测92份，合格70份，合格率76.09%。 

　　秋防：猪O型口蹄疫免疫抗体监测67份，合格56份，合格率83.58%；牛O型口蹄疫免疫抗体监测50份，合格40份，合格率80%，牛A型口蹄疫免疫抗体监测92份，合格77份，合格率83.70%；羊O型口蹄疫免疫抗体监测67份，合格56份，合格率83.58%，羊A型口蹄疫免疫抗体监测92份，合格80份，合格率86.96%。 

　　2.2 小反刍兽疫抗体水平 

　　春防：羊小反刍兽疫免疫抗体监测90份，合格64份，合格率71.11%。 

　　秋防：羊小反刍兽疫免疫抗体监测90份，合格73份，合格率81.11%。 

　　2.3高致病性禽流感免疫及新城疫免疫抗体水平 

　　春防：高致病性禽流感H5N1Re-11亚型免疫抗体监测300份，合格253份，合格率84.33%；禽流感H5N1Re-12亚型免疫抗体监测300份，合格250份，合格率83.33%;禽流感H7N9Re-2亚型免疫抗体监测300份，合格255份，合格率85%;鸡新城疫免疫抗体监测300份，合格268份，合格率89.33%。 

　　秋防：高致病性禽流感H5N1Re-11亚型免疫抗体监测300份血清，合格272份，合格率达90.67%；禽流感H5N1Re-12亚型免疫抗体监测300份血清，合格270份，合格率达90.00%，禽流感H7N9Re-2亚型免疫抗体监测300份血清，合格275份，合格率达91.67%，；鸡新城疫免疫抗体监测300份血清，合格278份，合格率达92.67%。 

　　2.4猪瘟免疫抗体水平  

　　春防：猪瘟免疫抗体监测92份，合格69份，合格率达75%； 

　　秋防：猪瘟免疫抗体监测92份，合格69份，合格率达75%。 

　　2.5猪蓝耳病免疫抗体水平  

　　春防:猪蓝耳病免疫抗体监测92份,合格81份,合格率达88.04%； 

　　秋防:猪蓝耳病免疫抗体监测92份，合格68份,合格率达73.91%。 

　　3.病原学监测 

　　3.1 猪瘟病原学监测 

　　春防：猪瘟18份样品， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　秋防：猪瘟18份样品， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　3.2布病病原学监测 

　　春防：猪92份、牛92份、羊120血清样品监测， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　秋防：猪92份、牛92份、羊120血清样品监测， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　3.3猪圆环病原学监测 

　　春防：猪圆环病18份， 阳性检出8份,阳性率达44.44%。 

　　秋防：猪圆环病18份， 阳性检出8份,阳性率达44.44%。 

　　3.4口蹄疫O型病原学监测 

　　春防：猪40份、牛40份、羊20血清样品监测， 阳性检出0份,阳性率0%。 

　　秋防：做了猪40份、牛40份、羊20血清样品监测， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　3.5小反刍兽疫病原学监测 

　　春防：羊30份样品监测， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　秋防：羊30份样品监测， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　3.6猪伪狂犬病原学监测 

　　春防：猪18份样品监测， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　秋防：猪18份样品监测， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　4.生猪“321”免疫技术开展情况 

　　各乡镇均严格按照红牧发[2013]《红河州畜牧兽医局关于印发红河州猪重大动物疫病强制免疫三苗二点同步注射技术要点的通知》的要求，在2020年上半年集中免疫工作期间，我县全面开展生猪“321”免疫技术，以各乡镇重大动物防疫工作培训会为平台,县动物疫控中心组织技术骨干分赴各乡(镇)，对全县的123个村级防疫员进行了培训，集中加强学习生猪“321”免疫技术要点，全县生猪“321”免疫新技术开展面达100%。  

　　5.进一步扎实做好非洲猪瘟防控工作 

　　为切实做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，有效促进全县畜牧业持续稳定发展，确保全县不发生非洲猪瘟等重大动物疫情： 

　　5.1召开会议，做好非洲猪瘟防控工作安排和业务培训。 

　　在2020年春季重大动物防疫工作会上及时安排了非洲猪瘟防控培训，对全县九个乡镇123个防疫员进行了系统培训，通过培训，提高了基层兽医人员对突发动物疫情的诊断、早期报告和规范应对能力。要求各乡镇对非洲猪瘟排查情况日报告制，每天4点以前报州疫控中心，24小时应急执守制度，确保一旦出现突发疫情，能够按照“早、快、严、小”的疫情处置原则及时有效控制。 

　　5.2根据《红河州农业农村局关于开展非洲猪瘟和高致病性禽流感紧急监测及重大动物疫情排查工作的通知 》要求， 对全县所有生猪养殖场户、屠宰场、交易市场、病死畜禽无害化处理场等实行常态化排查，截止2020年11月20日，共出动车辆825车次，人员752人次，循环排查9个乡镇115个村委会、养殖户(场)15.8682万场（户）、排查生猪159.02万头、牛2.4689万头、羊4.7063万只、家禽284.973万羽，关闭生猪交易市场18个、检查消毒过往车辆547辆次、印发科普材料12148份、印发简报11份。 

　　5.3根据《2020年红河州高致病性禽流感和非洲猪瘟等重大动物疫病紧急监测任务》的文件要求，加强养殖环节、屠宰环节非洲猪瘟、禽流感专项监测，从2020年2月-11月期间在31个规模禽场、21个规模猪场内采集生猪棉拭子466个；禽棉拭子683个、屠宰场猪全血留样300份、环境样棉拭子120份进行监测，结果全部是阴性，从监测结果可以看出，我县禽流感的免疫抗体水平均在90%以上，非洲猪瘟等其它重大动物疫病防控工作做得也很到位，效果也较理想，但切不可掉以轻心，下半年还应适度加大监测数量和频次，做到科学有效防控。 

　　5.4根据《云南省非洲猪瘟防控与恢复生猪生产指挥部办公室关于进一步加强动物疫病信息报送的通知》（云防指办〔2020〕20号）文件要求： 

　　5.4.1建立完善动物疫病报告网格化管理制度。 

　　县动物疫病预防控制中心安排在职人员对 9个乡镇进行包保，乡镇农业综合服务中心兽医组人员和村防检员包保到村、包保到场（户），形成一级抓一级、层层抓落实的工作局面。包保人员不定期对责任范围内的养殖场户开展临床健康排查，将动物疫病信息收集有效延伸至生产、诊疗一线。 

　　5.4.2建立异常死亡动物检测制度。 

　　对异常死亡动物进行临床诊断和实验室检测，重点对养殖场异常死亡生猪进行非洲猪瘟核酸检测，实行头头检测排查非洲猪瘟，发现阳性迅速溯源并按规定采取措施。分析汇总区域内动物疫病发生状况，把握流行态势，做好风险预警。 

　　5.4.3扩大疫情信息收集渠道。要主动建立与养殖企业、 动物诊疗机构、临床兽医等单位和人员的对接机制，提高现有动物疫病报告系统的覆盖率。 

　　5.4.4规范信息报告。为及时了解、掌握全县动物疫病 发生及主动监测情况，各乡镇按周上报动物疫情信息表。 

　　动物疫病报告信息 

　　报告内容：法定报告的动物疫病信息。 

　　报告要求：各乡镇农业综合服务中心兽医组指定专人负责收集各村委会挂包人员、村防检员报告的疫病情况，填报动物疫病信息统计报表，并于每周三下午5点前上报县动物疫控中心。 

　　5.4.5生猪恢复生产工作有序开展。共采集10个复养场449份环境样进行检测，已净化猪场采取全进全出、由少到多的养殖模式开始饲养，若发现阳性样品即迅速溯源并按规定采取相应措施。 

　　6.加强免疫档案、户口册的使用和管理 

　　为适应新时期、新形式下疫病监测和管理的需要，近年来全县实行免疫档案管理制度，以村委会为单位，建立免疫档案，做到一户一册，并建立免疫电子档案。 

　　7.继续推进兽医社会化服务工作 

　　全县9个乡镇自成立兽医社会化服务组织以来，动物疫病防控的质量和效率得到提升，村级动物防疫员在动物防疫工作中的主体作用调动了，减轻了乡畜牧兽医站直接参与动物免疫注射的压力，规范了乡畜牧兽医站履行动物防疫监督职责的能力，使村级动物防疫员管理工作走上了以专业合作社为主体和“以制度管人、以合同管人、以绩效定资”的轨道，稳定村级动物防疫员队伍。 

　　8.兽医实验室工作有序开展 

　　2020年，兽医实验室严格按照技术标准和实验操作规程，认真开展口蹄疫免疫抗体检测736份、禽流感免疫抗体检测1800份、猪瘟、蓝耳病免疫抗体检测184、鸡新城疫免疫抗体检测600份、布氏杆菌病感染608份状态检测等检测工作，超额完成上级下达的各项检测任务，没有出现质量失误和发生生物安全事故。抗体检测合格率:蓝耳90.97%、口蹄疫75%以上、猪瘟75%、新城疫91%、禽流感88%，布氏病病原学阳性检出0份,阳性率0%。 达到国家的有关要求，对于检测不合格的养殖场及时督促其进行补免。 

　　9.加强畜禽产品质量安全监管 

　　积极配合红河州农业农村局完成2020年畜禽产品质量安全风险监测抽样，在龙朋、哨冲两乡镇19个畜禽养殖场（户），完成禽蛋、鸡肉、猪肉采样共139批次，监测结果全部为阴性，表明石屏县畜产品安全是有保障的，存在药物残留的风险性较低。 

　　10.积极做好消灭小反刍兽相关工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额供养11人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入174.85万元，其中：一般公共预算财政拨款174.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年的179.08万元相比减少4.23万元，下降2.36%，减少的主要原因是2020年12月本单位有一位职工退休。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入174.85万元，其中:本年收入174.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.85万元（本级财力174.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年的179.08万元相比减少4.23万元，下降2.36%，减少的主要原因是2020年12月本单位有一位职工退休。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出174.85万元。财政拨款安排支出174.85万元，其中，基本支出174.85万元，与上年的179.08万元相比减少4.23万元，下降2.36%，减少的主要原因是2020年12月本单位有一位职工退休；项目支出0万元，与上年对比没有增减。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于： 

　　1.按支出功能科目分类列“2080502款社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休”支出13.92万元，较上年预算支出数11.20万元增加2.72万元，增加的主要原因是是2021年本单位增加了一个退休人员。 

　　2.按支出功能科目分类列“2080505款社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费”支出16万元，较上年预算支出数17.70万元减少1.70万元,减少的主要原因是2020年12月本单位有一位职工退休。 

　　3.按支出功能科目分类列“2101102款卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗”支出9.05万元，较上年预算支出数9.90万元减少0.85万元，主要原因是2020年12月本单位有一位职工退休。 

　　4.按支出功能科目分类列“2101103款卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助”支出5万元。上年没预算支出公务员医疗补助项。 

　　5.按支出功能科目分类列“ 2130104款事业运行”支出121.75万元，较上年预算支出数130.08万元减少8.33万元，主要原因是2020年12月本单位有一位职工退休。 

　　6.按支出功能科目分类列“2210201款住房保障支出住房改革支出住房公积金”支出9.13万元，较上年预算支出数10.13万元减少1万元，主要原因是2020年12月本单位有一位职工退休。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县动物疫病预防控制中心2021年财政拨款支出总计174.85万元。 

　　按照经济科目分组（其中：基本支出174.85万元，基本支出中工资福利支出156.98万元，与上年的165.72万元对比减少8.74万元，减少的主要原因是2020年12月本单位有一位职工退休；商品和服务支出4.00万元，与上年的2.20万元对比增加1.8万元，增加的主要原因是在职人员公用经费从去年的0.1万元/人增加到了今年的0.3万元/人；对个人和家庭的补助13.87万元，与上年的11.16万元对比增加2.71万元，增加的主要原因是2020年12月本单位有一位职工退休。项目支出0元） 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.9万元，较上年减少0.6万元，下降8%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县动物疫病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县动物疫病预防控制中心2021年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少0.1万元，下降6.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。减少的原因是履行厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县动物疫病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为5.5万元，较上年减少0.5万元，下降8.33%。其中：公务用车购置费5.5万元，较上年增加5.5万元，增公务用车运行维护费0万元，较上年减少6万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　公务用车购置费增加的原因是做预算表时把预算的公务用车运行维护费5.5万元错填入公务用车购置费；公务用车运行维护费减少为零也是做预算表时把预算的公务用车运行维护费5.5万元错填入公务用车购置费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　5.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2021年石屏县动物疫病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算4万元，主要用于单位在职人员公用经费3万元、退休人员公用经费0.05万元和工会经费0.95万元。比上年的2.2万元的增加1.8万元，其中：单位在职人员公用经费增加1.9万元、退休人员公用经费增加0.01万元、工会经费减少0.11万元，单位在职人员公用经费增加的主要原因是单位公用经费提高标准、退休人员公用经费增加的原因是增加了一位人员、工会经费减少的原因是在职人员减少了一位。                                        

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县动物疫病预防控制中心2021年部门预算表（附件16张表）