石屏县农业技术推广中心2021年部门预算公开

石屏县农业技术推广中心2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分 石屏县农业技术推广中心2021年预算编制说明 

　　第二部分 石屏县农业技术推广中心2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县农业技术推广中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　石屏县农业技术推广中心主要负责全县农业新技术、新品种的试验示范及推广工作，负责农业技术推广业务指导，负责农业新品种、新技术的引进、示范、试验、推广，负责农业新技术培训，不断提高劳动者的素质和技能，负责农业信息服务等工作，当好政府部门的决策参谋，完成县委、县政府和上级机关交办的其它事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县农业技术推广中心属于独立核算的1个事业机构，设有1个办公室，1个财务室，3个项目室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.2021年耕地轮作制度试点项目续建 

　　耕地轮作制度试点项目安排在哨冲镇哨冲、水瓜冲2个村委会和龙朋镇甸中村委会实施，完成面积10600亩，完成任务数的106%。通过推广“玉米-豆类”、“豆类-麦类”等粮豆轮作模式，巩固提升产能，保障粮食安全，提升土壤耕地质量等级。项目补助省级资金150万元，用于补助商品有机肥和购买社会化服务。 

　　2.2021年果菜茶有机肥替代化肥试点项目续建 

　　实施杨梅“有机肥+配方肥”化肥减量增效模式，通过购买商品有机肥、自制农家肥施用补助，购买农业生产型社会化服务、开展试验研究和应用效果监测、指导服务、绿色防控、土壤质量监测、农残监测等措施，实现示范基地杨梅种植化肥减量15%、有机肥用量提高20%以上的目标任务。 

　　3.2021年甘蔗生产工作 

　　开展甘蔗新品种推广补助，鼓励、支持和带动更多农户进行甘蔗种植，建设和谐蔗区，发展甘蔗产业。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我中心编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额供养18人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入324.29万元，其中：一般公共预算财政拨款324.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少9.57万元，主要原因是在职人员减少，经费减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入324.29万元，其中:本年收入324.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.29万元（本级财力324.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少9.57万元，主要原因在职人员减少，经费减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出324.29万元。财政拨款安排支出324.29万元，其中，基本支出324.29万元，与上年对比减少9.57万元，主要原因是在职人员减少，经费减少。项目支出0万元，与上年对比无变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2080502款2021年预算数为36.12万元，主要用于事业单位离退休支出，与上年对比增加2.86万元，增加原因为退休人员增加及遗属补助标准变动。 

　　2.2080505款2021年预算数为28.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年对比减少2.84万元，减少原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。 

　　3.2101102款2021年预算数为16.22万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年对比减少1.33万元，减少原因为事业单位医疗支出减少。 

　　4.2101103款2021年预算数为8.89万元，主要用于公务员医疗补助，与上年对比增加8.89万元，增加原因为2021年首次进行公务员医疗补助预算。 

　　5.2130104款2021年预算数为218.40万元，主要用于事业运行支出，与上年对比减少14.22万元，减少原因为事业人员支出工资减少。 

　　6.2210201款2021年预算数为16.20万元，主要用于住房公积金支出，与上年对比减少1.57万元，减少原因为住房公积金政策性调资，缴费基数减少。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县农业技术推广中心2021年财政拨款支出总计324.29万元。（其中：基本支出324.29万元，项目支出0元）。与上年对比减少9.57万元，主要原因是在职人员减少，经费减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　301款事业人员支出工资279.66万元，其中基本工资87.50万元，津贴补贴41.61万元，奖金6.93万元，绩效工资72.07万元，其他社会保障缴费1.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.46万元，职工基本医疗保险缴费15.25万元，其他社会保障缴费0.97万元，公务员医疗补助缴费8.89万元，住房公积金16.20万元。与上年对比减少13.19万元，主要原因为绩效工资减少。 

　　302款事业运行7.19万元，其中办公费0.13万元，工会经费1.66万元，办公费1.4万元，差旅费1万元，公务用车运行维护费3万元。与上年对比增加3.24万元，主要原因为人员公用经费增加。 

　　303款对个人和家庭的补助37.44万元，其中退休费35.99万元，生活补助1.45万元。与上年对比增加0.38万元，主要原因为退休费增加。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县农业技术推广中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年相比无变动。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县农业技术推广中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县农业技术推广中心2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1万元，下降66.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。减少原因为实行厉行节约，减少“三公”经费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县农业技术推广中心2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加1万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费5万元，较上年增加1万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增加原因为公务用车使用年限已久，磨损严重，运维费增加。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县农业技术推广中心2021年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：项目安排0万元，无各级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4.“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　5.机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物及服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县农业技术推广中心2021年机关运行经费安排5.4万元，与上年对比增加1.45万元，主要原因为人员公用经费预算增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县农业技术推广中心2021年部门预算表（附件16张表）