石屏县水务局（汇总）2021年部门预算公开

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　　石屏县水务局（汇总）2021年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 石屏县水务局（汇总）2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县水务局（汇总）2021 年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县水务局（汇总）2021 年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策，拟定全县水利战略规划，起草相关规范性文件；负责保障全县水资源的合理开发利用；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

　　4.负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施。依法做好水利统计工作。

　　6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

　　7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　10.负责全县水政监察和水务行政执法工作；负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水务行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

　　11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊及重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御、洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

　　（二）机构设置情况

　　1.石屏县水务局设7个内设机构：办公室、规划计划及农村水利水电科、水资源科、水土保持科、水旱灾害防御及安全生产科、建设运行管理及固定资产投资科、水政综合执法队。

　　2.石屏县水务局负责管理的11个下属事业单位：

　　1石屏县水利水电勘测设计队、2石屏县高冲水库管理所（石屏县机电排灌管理总站）、3石屏县黄草坝水库管理所、4石屏县阿白冲水库管理所、5石屏县王横塘袁家山水库管理所、6石屏县大坝水库管理所、7石屏县石板井水库管理所、8石屏县拖竜黑水库管理所、9石屏县大寨水库管理所、10石屏县全面推行河长制办公室、11石屏县水利水电工程建设质量与安全监督站。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务:（一）全面加强水生态环境保护。一是进一步压实各级河（湖）长责任。全面打好异龙湖保护治理整体决胜战，进一步紧扣“固本清源、绿色发展”目标，深入推进河湖“清四乱”常态化规范化、“河长清河”、美丽河湖建设等行动。二是继续推进小水电清理整改及小水电站生态下泄流量监管工作，加强水功能区达标建设，加强取水许可的监督管理。三是加快推进以异龙湖水生态修复保护为核心的水资源配置工程建设：重点加快小箐水库、大练庄水库至赤瑞湖连通工程、异龙湖应急补水工程、异龙湖补水水源地保护治理工程、异龙湖清洁型小流域治理工程。（二）扎实推进重点水网工程建设。一是紧盯投融资政策导向谋划项目，认真研究国家水利发展改革政策、投资导向和发展趋势，立足石屏水利改革发展现状，大抓重大水利基础设施项目，做好“十三五”收官，积极配合争取重点项目进入国家、省州县“十四五”相关规划，强化项目谋划储备。二是按照“前期项目抓落实、新建项目促开工、续建项目推进度、竣工项目保投产”的工作思路，积极争取上级资金，拓宽项目融资渠道，促进项目尽早落地实施，做好在建项目重点水网工程建设及前期项目的推进，加强融资，积极向上级争取资金支持，积极对接省州相关部门，加快推进前期工作。重点是加快石屏县马鞍山水库、老冷沟水库、马六塘水库、大练庄水库、老可拉水库等“十三五”规划内未开工建设的各项目的前期工作。（三）狠抓重点领域提档升级。进一步加强对河湖库渠、水土保持生产建设项目及饮用水水源地保护的日常运行管理，加强对河道及生产建设项目巡查执法管理，加大监管力度，严肃查处影响防洪安全、生产建设项目水土保持及水源地保护的水事违法行为，提高河道行洪能力和水土流失治理能力，强化水源地保护，提升饮用水及异龙湖补水水质。（四）强化水旱灾害防御及水工程安全。一是切实增强紧迫感和危机感，始终紧绷防汛抢险、抗旱救灾、安全生产这根弦。从组织责任、预案措施、队伍、物资等方面抓好落实，把各项防汛抗旱准备工作做得更扎实、更牢靠，牢牢把握防汛抗旱工作主动权，全面做好抗大旱、防大灾的思想准备，进一步加强河湖库渠监管，做好对水库大坝、溢洪道、涵闸、引调水沟渠等关键部位的监测工作，想尽一切办法把来水应收尽收。二是加快《防汛抗旱水利提升工程实施方案》内异龙湖主要入湖河道治理工程、石屏县五郎沟-旧寨至龙井段治理工程、石屏县大练庄上雨则至鹅脖子段河道治理工程、石屏县大桥河盘指挥至邑黑亩段治理工程等项目前期工作，推进项目尽早开工建设，认真开展水利工程建设施工安全、质量安全专项整治。三是认真开展水利安全生产大检查和水利工程建设质量隐患大排查活动，加大督查整改力度，消除安全生产隐患，努力为全县水利行业稳步发展创造良好的安全环境。（五）全力巩固脱贫成效，有效衔接乡村振兴。聚焦巩固脱贫成效，优先安排实施贫困地区急需的水利项目，进一步夯实贫困地区脱贫致富的水利基础。突出抓好节水供水重大水利工程、水资源配置工程、江河湖库水系连通工程、灾后水利薄弱环节建设，充分发挥水利建设的投资拉动作用、经济支撑功能和生态环境效应。抓紧补齐供水保障短板，科学规划、有序建设一批重点水源工程和水资源配置工程，大力提高区域水资源水环境承载能力，切实解决好资源性、工程性缺水问题。同时，结合实施乡村振兴战略，围绕乡村振兴“二十字”方针，研究建立安全饮水稳定脱贫长效机制，巩固脱贫成果，提升脱贫质量，有效衔接乡村振兴，制定水利乡村振兴规划和方案。（六）推动全面从严治党向纵深发展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻执行党的路线方针政策和省州县党委的决策部署，坚定理想信念，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导，严格执行中央八项规定精神，严防“四风”隐形变异问题，构建良好的水利政治生态。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制76人，其中：行政编制 9人，机关工勤编制2人，事业编制65人。在职实有69人，其中：财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员29人，其中：离休1人，退休28 人

　　车辆编制8辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1135.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1135.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加28.58万元，主要原因为工资福利支出及其他社会保障缴费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1135.67万元，其中:本年收入1135.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1135.67万元（本级财力1135.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1135.67万元。财政拨款安排支出1135.67万元，其中，基本支出1135.67万元，与上年对比增加28.58万元，主要原因为工资福利支出及其他社会保障缴费增加。项目支出0万元。与上年对比一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.按支出功能科目分类列“2080501” ，主要用于行政单位的离退休人员工资预算数为55.05万元。与上年相比减少2.92万元。比上年减少的主要是退休人员1人病故。

　　2.按支出功能科目分类列“2080502” ，主要用于事业单位的离退休人员工资预算数为61.25万元。与上年相比增加3.15万元。比上年增加的主要原因为退休人员增加2人导致事业单位的离退休人员工资增加。

　　3.按支出功能科目分类列“2080505” ，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为98.14万元。与上年相比减少3.23万元。比上年减少的主要原因为在职人员转成退休人员导致事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　4.按支出功能科目分类列“2101101” ，主要用于行政单位医疗预算数为 11.87万元 。与上年相比减少0.6万元。比上年减少的主要原因为在职转退休。

　　5.按支出功能科目分类列“2101102” ，主要用于事业单位医疗预算数为 43.79万元。与上年相比增加4.75万元，比上年增加的主要原因为工资基数增加。

　　6.按支出功能科目分类列“2101103” ，主要用于公务员医疗补助13.53万元。2020年无此项功能科目分类，故无法进行比较。

　　7.按支出功能科目分类列“2130301” ，主要用于行政运行预算数为176.23万元。与上年相比减少5.52万元，主要原因为在职人员减少1人。

　　8.按支出功能科目分类列“2130399” ，主要用于其他水利支出预算数为602.09万元 。与上年相比增加6.03万元，主要原因为调资、正常晋升、公用经费增加等。

　　9.按支出功能科目分类列“2210201” ，主要用于住房公积金支出预算数为56.68万元 。与上年相比减少2.42万元，主要原因为在职人员转成退休人员导致住房公积金支出减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1135.67万元，项目支出0万元）。与上年相比增加28.58万元，增加的主要原因为工资福利支出及其他社会保障缴费增加。

　　工资福利支出996.03万元，(其中：基本支出996.03万元，项目支出0万元),与上年相比增加22.73万元。比上年增加的主要原因为工资福利支出及其他社会保障缴费增加。

　　商品和服务支出 38.8万元（其中：基本支出38.80 万元，项目支出0元）。与上年相比增加12.47万元，比上年增加的主要原因为办公费、委托业务费增加。

　　对个人和家庭的补助 100.84万元 （其中：基本支出100.84万元，项目支出0万元）与上年相比减少9.52万元，比上年减少的主要原因为退休人员减少1人。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.90万元，较上年减少下降3.1万元，下降10.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　石屏县水务局2021年增减变化原因分析：需求无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏县水务局2021年公务接待费预算为22.9万元，较上年减少2.1万元，下降8.4%，国内公务接待批次为51次，共计接待1528人次。

　　减少变动主要原因分析：减少的原因为按政策要求压缩,接待需求减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少1万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年减少1万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　减少的原因为减少用车次数节省运行维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.工资福利支出主要用于在职人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出。对个人和家庭的补助，退休人员的生活补助和遗属补助。

　　2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　3.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

　　4.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.社会保障和就业支出是指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县水务局2021年机关运行经费财政拨款预算38.80万元，主要用于保障机关各项工作正常开展的经费，包括办公费、工会经费、其他交通费用等办公费支出。与上年相比增加19.82万元，主要原因是办公费、其他交通费用支出预算数增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县水务局（汇总）2021 年部门预算表（附件16张表）

　　监督索引号53252500233200111