中国共产党石屏县委员会组织部2021年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 中共石屏县委组织部2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 中共石屏县委组织部2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 中共石屏县委组织部2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

　　2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；组织实施全县公务员管理配套政策和地方性政策法规，加强全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

　　4.统一管理老干部工作，认真贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，切实从政治上、生活上关心离退休干部；抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织、教育、引导离退休干部积极为党和人民的事业增添正能量；研究制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。

　　5.研究贯彻全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　6.实施与推行全县党的组织制度和干部人事制度的改革。贯彻落实全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　7.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委组织部、县委反映重要情况，提出建议。

　　8.组织与实施全县干部教育工作，研究制定全县干部教育培训计划，负责县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；负责抓好各乡镇、各部门干部教育培训、党建扶贫“双推进”教育实训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

　　9.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　10.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

　　11.负责全县公务员档案管理，指导全县干部人事档案管理工作。

　　12.组织与实施全县干部和干部选拔任用的监督工作，做好干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　13.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共石屏县委组织部设有：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督教育科、调研室、党员教育管理科（远程办）、人才办、信息科、老干部科。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持把党的政治建设摆在首位，持续在建机制见实效上下功夫。一是建立党委（党组）第一议题学习习近平总书记有关重要论述制度。二是建立党员教育培训常态机制，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为各级党员干部教育培训的主业主课。三是认真贯彻落实《党委（党组）书记落实全面从严治党主体责任规定》。四是持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立“百名书记下基层、千名干部走亲戚、万名党员办实事”活动长效机制。

　　2.聚焦全年基层党建工作重点任务，着力在抓落实提质量上下功夫。一是抓实抓细党支部工作。二是着力加强农村“领头雁”培养。三是着力提升“三个组织化”程度。四是全力推进“智慧党建”。五是书记抓党建特色项目和领航项目取得新成效。

　　3.落实新时代好干部标准，突出在抓队伍强担当上下功夫。一是树立鲜明用人导向，激励干部担当作为。二是建立健全研判机制，选优配强领导班子。三是切实做好干部教育培训。四是强化干部监督管理。五是稳妥有序做好公务员日常管理。六是突出重点，统筹抓好人才队伍建设。七是大力推进离退休干部“三项建设”，认真落实离退休干部“两项待遇”，注重发挥老干部作用，用心用情做好老干部工作。

　　4.全面加强自身建设，着力在建设模范机关过硬队伍上作表率。一是持之以恒抓政治建设。二是持之以恒抓制度建设。三是持之以恒抓能力建设。四是持之以恒抓作风建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制27人，事业编制7人。在职实有27人，其中：财政全额供养27人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入747.52万元，其中：一般公共预算财政拨款747.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比财务总收入增加89.69万元，主要原因分析：2021年在职人员较上一年度增加，相应的人员支出、卫生健康支出和住房保障支出增加；同时，本年度老干部相关工作经费纳入财政预算，社会保障和就业支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入747.52万元，其中:本年收入747.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款747.52万元（本级财力747.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财务总收入增加89.72万元，主要原因分析：2021年在职人员较上一年度增加，相应的人员支出、卫生健康支出和住房保障支出增加；同时，本年度老干部相关工作经费纳入财政预算，社会保障和就业支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出747.52万元。财政拨款安排支出747.52万元，其中，基本支出617.52万元，与上年对比增加69.72万元，主要原因分析：2021年在职人员较上一年度增加，人员支出增加；项目支出130.00万元。与上年对比增加20.00万元，主要原因分析：2021年度老干部相关经费20.00万元纳入财政预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2013201行政运行280.49万元，主要用于行政人员工资支出和日常公用经费的开支，较上一年度增加34.57万元，原因是本年度在职行政人员增加。

　　201原因是本年度在职事业人员增加。3250事业运行38.08万元，主要用于事业人员工资支出和日常公用经费的开支，较上一年度增加19.92万元，

　　2013299其他组织事务支出265.28万元，主要用于农村困难老党员的补助及开展的党员领导干部教育培训和党代会的召开，较上一年度减少6.72万元，原因是本年度农村困难老党员人数减少，补助经费相应减少。

　　2080501行政单位离退休41.32万元，主要用于离退休人员的工资支出、离休人员特需公用经费支出和离退休人员管理公用经费支出，较上一年度增加3.23万元，原因是本年度部分离退休管理经费纳入财政预算，上年度没有。

　　2080502事业单位离退休1.12万元，主要用于事业离休人员的特需公用经费支出，较上一年度减少1.92万元，原因是本年度事业离休人员减少，离退休公用经费减少。

　　2080503离退休人员管理机构17.00万元，主要用于离退休人员的管理经费开支，较上一年度增加17.00万元，原因是本年度离退休人员管理经费纳入财政预算，上年度没有。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.17万元，主要用于基本养老保险支出，较上一年度增加5.29万元，原因是本年度机关在职人员增加。

　　2080599其他行政事业单位养老支出12.36万元，主要用于本单位离休人员工资支出及公用经费开支，较上一年度增加0.57万元，原因是本年度离休人员公用经费增加。

　　2101101行政单位医疗17.89万元，主要用于行政人员医疗保险支出，较上一年度增加1.76万元，原因是本年度行政在职人员增加。

　　2101102事业单位医疗2.61万元，主要用于事业人员医疗保险支出，较上一年度增加1.32万元，原因是本年度事业在职人员增加。

　　2101103公务员医疗补助11.62万元，主要用于在职人员的医疗补助支出，较上一年度增加11.62万元，原因是该项经费是今年新增加，而上年度没有。

　　2210201住房公积金22.58万元，主要用于在职人员的住房公积金支出，较上一年度增加3.09万元，原因是本年度在职人员增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　501机关工资福利支出378.53万元（其中：基本支出378.53万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员的工资福利支出，较上一年度增加69.50万元，原因是本年度在职人员增加。

　　502机关商品和服务支出165.52万元（其中：基本支出37.52万元，项目支出128.00万元），主要用于单位开展的党员领导干部教育培训、党代会的开展、日常公用经费的开支以及农村困难老党员的补助，较上一年度增加24.95万元，原因是本年度在职人员增加，相应支出增加。

　　509对个人和家庭的补助203.47万元（其中：基本支出201.47万元，项目支出2.00万元），主要用于离休人员工资的支出、离退休人员管理费用的开支及离休人员的特需公用经费支出，较上一年度减少4.72万元，原因是本年度离休人员减少，相应费用减少。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.00万元，较上年减少0.5万元，下降3.23%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　县委组织部2021年公务接待费预算为5.3万元，较上年减少0.2万元，下降3.64%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

　　减少的原因是按政策要求，减少公务接待费用的支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为9.7万元，较上年减少0.3万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费9.7万元，较上年减少0.3万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的原因是按政策要求，减少公务用车运行维护费的支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　县委组织部2021年县本级项目支出共有8项，安排项目资金130.00万元，其中：

　　干部教育培训经费项目安排60.00万元，三级指标提高党员教育培训工作科学化水平、指标值=90%，三级指标资金到位率、指标值=100%，三级指标受培训党员满意率、指标值=90%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据红办发2015 37 关于印发《红河州2015—2018年党员教育培训工作规划》的通知、石办发（2015）73号关于印发《石屏县贯彻落实〈红河州2015—2018年党员教育培训工作规划〉的实施意见》的通知。

　　党代会常任制工作经费项目安排50.00万元，三级指标服务的党代表满意率、指标值>=90%，三级指标召开党代会年会、指标值=1次，三级指标内容真实率、指标值=100%，三级指标党代表履行职责率、指标值>=90%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政办发[2014]99号石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　3.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　4.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　5.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　6.公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　县委组织部2021年机关运行经费安排37.52万元，与上年对比增加6.95万元，主要原因分析：本年度在职人员增加，运行经费安排增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 中共石屏县委组织部2021年部门预算表（附件16表）

　　中共石屏县委组织部

　　2021年3月23日

监督索引号53252500120300111