石屏县城区路灯队2021年部门预算公开

　　                     石屏县城区路灯队部门2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县城区路灯队部门2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县城区路灯队部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县城区路灯队部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对城区范围内路灯设施进行管理,宣传和贯彻实施国家有关道路照明设施管理维护的法律、法规及办法；实施城市路灯的规划、建设、维护和管理；按照国家有关验收规范，做好路灯建设工程的竣工验收，收集整理工程档案；依法查处破坏路灯设施的行为。

　　（二）机构设置情况

　　属于独立编制核算机构中的事业机构，设置办公室，路灯维修队。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍

　　1、做好路灯节能升级改造改造，2019年我县城区路灯由东山洪范节能服务有限公司托管运营，路灯队的职能转变为监督管理，在监督管理过程中，路灯队严格按照《城市路灯节能减排升级改造及运行维护管理服务合同》，认真巡逻巡查，发现问题及时维修整改，每周认真做好记录，月底认真按照合同要求考核，该公司升级改造半年来，县城区路灯已基本改造完毕，路灯完好率和亮灯率均达95%以上。

　　2、为保证城区亮灯率，对县城区路灯钟秀街道路路灯进行升级改造；为做好美丽县城创建，认真做好湖滨路、凤凰路、高速路入口段提升改造中路灯灯型设计、安装及监督工作；为城区三个社区更换老化路灯、存在安全隐患线路。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全额供养2人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 24.42万元，其中：一般公共预算财政拨款24.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比：1、一般公共预算财政拨款与上年对比增加了13.46万元，主要原因分析2020年在职人员调入1人，人员经费增加；2、2021年上年结转与2020年上年结转相比减少0.13万元，主要增减变动原因分析：2021年无上年结转收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入24.42万元，其中:本年收入24.42万元，上年结转收入24.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24.42万元（本级财力24.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比：1、一般公共预算财政拨款与上年对比增加了13.46万元，主要原因分析2020年在职人员调入1人，人员经费增加；2、2021年上年结转与2020年上年结转相比减少0.13万元，主要增减变动原因分析：2021年无上年结转收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 24.42万元。财政拨款安排支出 24.42万元，其中，基本支出24.42万元，与上年对比基本支出增加了13.46万元，主要增减变动原因分析：2020年在职人员调入1人，人员经费增加；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2021年预算支出24.42万元，财政拨款安排支出24.42万元，按功能科目分组：

　　1、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2.33万元，主要用于在职人员养老保险缴费，与上年相比增加1.22万元，主要原因分析为：在职人员调入1人，人员经费增加；

　　2、2101102款事业单位医疗1.28万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费，与上年相比增加0.66万元，主要原因分析为：在职人员调入1人，2021年增加公务员医疗补助经费，人员经费增加；

　　3、2101103款公务员医疗补助0.73万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费，与上年相比增加0.73万元，主要原因分析为：上年度没有此款项的预算支出；

　　4、2120399款其他城乡社区公共设施支出18.79万元，主要用于城区路灯亮化工作运行，与上年对比增加了10.18万元，主要增减变动原因分析：2021年在职人员调入1人，人员经费增加；

　　5、2120201款住房公积金1.29万元，与上年相比增加0.67万元，主要原因分析为：在职人员调入1人，人员经费增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2021年预算支出 24.42万元，财政拨款安排支出 24.42万元。按部门预算支出经济分类：

　　1、301款工资福利支出23.71万元（其中：基本支出23.71万元，项目支出0元），与上年相比增加12.9万元，主要增减变动原因分析为：在职人员调入1人，人员经费增加；

　　2、302款商品和服务支出0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0元）与上年对比增加了0.56万元，主要增减变动原因分析：2020年在职人员调入1人，人员经费增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

    (一）与中央配套事项

    无对下转移支付。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

    无对下转移支付。

   （三）经济社会事业发展事项

     无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目个，采购预算资金元。其中：支出类型，数量，金额，政府采购方式无，资金来源为：无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县城区路灯队部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.98万元，较上年减少0.02万元，增下降1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县城区路灯队部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变动主要原因分析2021年单位无一般公共预算因公出国（境）费收支经费预算，上下年度无变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏县城区路灯队部门2021年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变动主要原因分析：按照2020年预算执行情况，2021年公务接待预算数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县城区路灯队部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.79万元，较上年减少0.01万元，下降0.36%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元；公务用车运行维护费2.79万元，较上年减少0.01万元，下降0.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变动主要原因分析：按照2020年预算执行情况，2021年公务用车购置及运行维护费预算数减少0.01万元，主要用于保障路灯维修车燃料费、维修费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县城区路灯队部门2021年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：无项目安排0万元，0级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　 3、用事业基金弥补收支差额，为我单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　4、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　 6、"三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　7、机关运行经费，指为保障我单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县城区路灯队部门2021年部门预算表（附件16张表）