石屏县公共资源交易中心2021年部门预算

　　石屏县公共资源交易中心2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县公共资源交易中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县公共资源交易中心2020年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分石屏县公共资源交易中心2021年部门预算编制说明。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据国家和省、州有关法律法规以及公共资源交易的相关规定，制定公共资源交易业务流程、运作规则以及内部管理制度；承担公共资源交易的有形市场职责，为工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有产权交易、政府采购、罚没物资处置等公共资源进场交易项目提供场所和服务；负责公共资源交易电子化平台的运行和维护；负责为公共资源交易活动提供设施完备、服务规范的场所和技术、政策、法规咨询服务；对进场交易项目场内交易过程进行监督，协助有关部门调查了解场内交易过程中产生的质疑和投诉；按照有关规定代收代退进场交易项目保证金；负责办理进场交易项目交易活动公告发布、统计、上报等工作；负责进场交易项目相关资料的整理归档。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县公共资源交易中心属石屏县政务服务管理局下属事业单位，为二级预算单位。内设5个科室：分别为综合科、工程建设交易科、政府采购产权交易科、土地矿产资源交易科、财务科和监督科。独立编制机构1个，独立核算单位1个，核定事业编制10名。

　　（三）重点工作概述

　　石屏县公共资源交易中心按照政府引导市场，市场公开交易、交易规范运作、运作统一管理、管理阳光透明的总体要求，认真贯彻落实《公共资源交易电子化平台管理暂行办法》，加强平台建设、规范平台运行、强化监督管理，促进我县各类公共资源交易公开、透明、规范运行。通过以制度、规范、规定加强对参与交易活动的投标人、招标人、代理机构、评标专家、跟标人员场内交易行为管理，通过用制度管权、用制度管事、用制度管人，打造“公正办事、公平竞争、公开监督、诚实信用”的公共资源交易环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额供养10人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入137.34万元，其中：一般公共预算财政拨款137.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比财政总收入增加12.58万元，主要原因是事业绩效奖励增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入137.34万元，其中:本年收入137.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.34万元（本级财力137.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加12.58万元，主要原因分析事业绩效奖励增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出137.34万元。财政拨款安排支出 137.34万元，其中，基本支出134.34万元，与上年对比预算总支出增加12.58万元，主要原因是事业绩效预算增加；项目支出3万元。与上年对比项目支出增加3万元，主要原因是特定目标类项目工作经费3万元的。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1．201(类)03（款）50（项）事业运行102.75万元，主要用于职工工资福利、公用经费和工会费等支出。与上年对比财政拨款支出增加5.22万元，主要原因是事业绩效奖励预算支出增加。

　　2．208（类）05（款）05（项）机关事业基本养老保险缴费支出13.03万元，主要用于单位承担基本养老保险缴费支出。与上年对比财政拨款支出增加0.11万元，主要原因是缴费基数增加，费用微量增加。

　　3．210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出7.2万元，主要用于单位职工基本医疗、大病医疗和职工生育保险缴费支出。与上年对比财政拨款支出增加0.11万元，主要原因是生育保险费用归并，缴费比例调标，费用增加。

　　4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出4.07万元，主要用于基本医疗保险基金支付后的且符合基本医保“三个目录”（基本医疗保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准）的剩余个人自付费用，予以适当补助。与上年对比公务员医疗补助支出增加4.07万元主要原因是经县委、县人民政府研究决定，我县国家公务员医疗补助从2021年1月开始正式按石医保发〔2021〕2号执行。

　　5．221（类）02（款）01（项）住房公积金支出7.22万元，主要用于单位承担职工住房公积金缴费支出。与上年对比财政拨款支出增加0.57万元，主要原因是缴费基数增加，相应费用增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出130.65万元（其中：基本支出130.65万元，项目支出0万元）。与上年对比财政拨款支出增加7.56万元，主要原因是事业绩效奖励预算支出增加。

　　商品和服务支出6.69万元，（其中：基本支出3.69万元，项目支出3万元）。与上年对比财政拨款支出增加5.02万元，主要原因是工会经费微量增加，公用经费由原来的1000元/人调整成3000元/人，有特定目标项目工作经费3万。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，资金来源为：无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　县公共资源交易中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年对比无变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县公共资源交易中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县公共资源交易中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县公共资源交易中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县公共资源交易中心2021年县本级项目支出共有1项，安排项目资金3万元，其中：特定目标类项目项目安排3万元，县级指标，指标值保证正常工作开展，绩效指标值设定依据及数据来源：：一级指标，二级指标，三级指标。

　　九、其他公开信息

　（一）专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县公共资源交易中心单位性质属事业单位，2021年机关运行经费财政拨款预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县公共资源交易中心2021年部门预算表（附件16张表）