石屏县政务服务管理局(汇总)2021年部门预算

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　　目录

　　第一部分石屏县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 石屏县政务服务管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　１．负责石屏县政务服务中心、石屏县公共资源交易中心、石屏县投资项目审批服务中心的建设和管理工作。

　　２．负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

　　３．负责公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　４．负责受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　５．负责协调全县政务系统发展，促进政务信息资源共享。

　　６．会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度和石屏县公共资源交易目录。

　　７．承担石屏县“12345”政务热线管理工作。

　　８．承担石屏县推进行政审批制度改革相关工作。

　　９．指导推进乡镇、村委会（社区）为民服务中心业务工作。

　　10．完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县政务服务管理局人员编制核定20名（其中：行政编制6名，机关工勤编制1名、事业编制13名）。内设4个科室，分别为：办公室、政务服务和监督检查科、信息网络科、行政审批制度改革科；下设2个事业单位，分别是县投资项目审批服务中心和县公共资源交易中心。独立编制机构2个，独立核算机构2个，分别为县政务服务管理局机关和县公共资源交易中心。

　　（三）重点工作概述

　　1．深化“放管服”改革优化营商环境。按照中央和省、州的统一部署，配合相关职能部门积极推进行政审批制度改革，健全完善投资项目审批中心建设与管理，进一步精简行政审批、优化审批流程、提高审批效率，努力打造审批服务示范窗口和良好的营商环境。

　　２．加强“互联网+政务服务”能力。一是积极做好新政务服务平台建设。二是加快推进“互联网+监管”系统建设。

　　３．稳步推进行政审批服务。坚持依法、便民、廉洁、高效原则，以“流程最简、时限最短、服务最优”为目标，各部门进入审批中心办理的事项均统一在中心受理，内部流转，统一出件，无体外循环情形，真正做到了“一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务”。

　　4．不断规范公共资源交易。真正实现了交易平台“建起来、联起来、用起来”的目标，有效推进了公平公正交易。积极推进“政采云”平台上线运行工作，有效解决了政府采购“价格高、质量差、效率低”等问题，推进政府采购更加规范、透明、廉洁、高效，实现了政府采购“零上门”服务。通过以制度、规范、规定加强对参与交易活动的投标人、招标人、代理机构、评标专家、跟标人员场内交易行为管理，通过用制度管权、用制度管事、用制度管人，打造“公正办事、公平竞争、公开监督、诚实信用”的公共资源交易环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制6人，机关工勤编制1人，事业编制13人。在职实有18人，其中：财政全额供养18人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障18人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 263.64万元，其中：一般公共预算财政拨款263.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加14.21万元，主要原因是2021预算2018年综合目标考核奖励。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 263.64万元，其中:本年收入263.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款263.64万元（本级财力263.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加14.21万元，主要原因是2021预算2018年综合目标考核奖励。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出263.64万元。财政拨款安排支出263.64万元，其中，基本支出255.64万元，与上年对比基本支出增加6.23万元，主要原因分析在职人员工资福利、日常公用经费和社会保障缴费支出增加；项目支出8万元。与上年对比项目支出8万元，主要原因分析石屏县政务管理局（本级）工作经费项目5万元；石屏县交易中心工作经费项目3万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1．201(类)03（款）01（项）行政运行支出78.17万元，主要用于机关人员工资福利、公用经费、工会费、工伤保险等支出，与上年相比预算支出增加8.54万元，主要原因是2021年度公用经费增加，项目增加。

　　2．201（类）03（款）50（项）事业运行支出126.34万元，主要用于事业人员工资福利、公用经费、工会费、工伤保险等支出，与上年相比支出减少0.01万元，主要原因2021年预算2018年上半年综合目标考核奖励17.62万元及工作经费5.4万元、项目经费增加8万元。

　　3．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出24.19万元，主要用于机关事业人员养老保险缴费支出，与上年相比预算支出减少0.95万元，变动原因是人员减少，费用减少，缴费基数变动预算资金减资。

　　4．210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出4.66万元，主要用于行政人员基本医疗保险、大病医疗和生育保险缴费支出，与上年相比预算支出增加0.11万元，变动原因是缴费基数变动，相应费用支出增加。

　　5．210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出8.65万元，主要用于事业人员基本医疗、大病医疗、和生育保险缴费支出，与上年相比支出减少0.54万元，变动原因是人员减少，缴费基数变动，相应费用支出减少。

　　6．210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出7.56万元，主要用于基本医疗保险基金支付后的且符合基本医保“三个目录”（基本医疗保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准）的剩余个人自付费用，予以适当补助。与上年对比公务员医疗补助支出增加7.56万元主要原因是经县委、县人民政府研究决定，我县国家公务员医疗补助从2021年1月开始正式按石医保发〔2021〕2号执行。

　　7．221（类）02（款）01（项）住房公积金支出14.07万元，主要用于单位承担住房公积金缴费支出，与上年相比支出减少0.5万元，变动原因人员减少，缴费基数变动，相应费用支出减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出243.68万元（其中：基本支出243.68万元，项目支出0万元）。与上年对比预算支出增加2.73万元，主要原因分析：工资福利支出和社会保障缴费支出增加。

　　商品和服务支出19.96万元（其中：基本支出11.96万元，项目支出8万元）。与上年对比预算支出增加11.48万元，主要原因分析：公用经费和工会经费微量增加，项目支出8万元其中石屏县政务管理局（本级）工作经费5万元，石屏县交易中心工作经费3万元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府采购方式：无，资金来源为：无。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元，较上年减少0.05万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因与2020年度相一致，无预算数，无增减变动情况。

　　（二）公务接待费

　　石屏县政务服务管理局2021年公务接待费预算为2.45万元，较上年减少0.5万元，减少2%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因与2020年度相一致，预算数减少0.5万元，按相关文件要求减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因与2019年预算数相一致，无增减变动。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县政务服务管理局2021年县本级项目支出共有2个项目，安排项目资金8万元，其中：石屏县政务服务管理局（本级）项目安排5万元，县级指标，指标值保证正常工作开展，绩效指标值设定依据及数据来源：一级指标，二级指标，三级指标。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　 二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县政务服务管理局2021年机关运行经费财政拨款预算安排11.96万元，主要用于日常办公费用支出。

　　与上年相比预算支出增加5.15万元，主要原因：公用经费和工会经费微量增加。2021年预算特定目标项目石屏县政务服务管理局（本级）5万元，石屏县公共交易中心3万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 石屏县政务服务管理局2021年部门预算表（附件16张表）

监督索引号53252500149900111