石屏县司法局2021年部门预算公开

　　监督索引号53252500131500000

　　　　目录

　　　　第一部分 石屏县司法局2021年部门预算编制说明

　　　　第二部分 石屏县司法局2021年部门预算表

　　　　一、财务收支预算总表

　　　　二、部门收入预算表

　　　　三、部门支出预算表

　　　　四、财政拨款收支预算总表

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　　　十二、部门政府采购预算表

　　　　十三、政府购买服务预算表

　　　　十四、省对下转移支付预算表

　　　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　　　十六、新增资产配置表

　　　　第一部分 石屏县司法局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县司法局负责承担着法治宣传、法律保障、社区矫正、安置帮教、法律援助、法律服务、律师事务、公证事务、人民调解、矛盾纠纷排查化解、法治调研和督察、行政复议与应诉等共计十二项职能。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县司法局机关设9个内设机构，分别是：办公室、政治处、社区矫正管理科、普法与依法治理科（依法治县办秘书科）、公共法律服务管理科、人民参与和促进法治科、装备财务保障科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科；9个派出机构（9个乡镇司法所）；2个未独立核算的事业单位（云南意正律师事务所、云南省石屏县公证处）。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务：一是强化政治站位，在加强队伍建设上实现新突破。二是聚焦中心大局，服务县委、县政府中心工作。三是开拓创新，科学谋划“八五”普法。四是落实依法行政，统筹推进法治政府建设。五是落实“枫桥经验”，完善“大调解”格局。六是完善“大服务”法律体系，满足人民群众法律服务需求。七是抓好特殊人群管理，维护社会和谐稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制 30人，事业编制5人。在职实有46人，其中：财政全额供养 46人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入939.99万元，其中：一般公共预算财政拨款939.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加1.67%，主要原因分析为人员工资调整，收入预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入939.99元，其中:本年收入939.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款939.99万元（本级财力939.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加1.67%，主要原因分析为人员工资调整，收入预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出939.99万元。财政拨款安排支出939.99万元，其中，基本支出857.67万元，与上年对比增加2.98%，主要原因分析为人员工资调整，收入预算增加；项目支出82.32万元，与上年对比减少10.27%，主要原因分析为减少司法业务用房建设项目资金预算。总支出与上年对比增加1.67%，主要原因分析为人员工资调整，收入预算增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 按支出功能科目分类列“ 2040601款行政运行”支出580.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.81%，主要用预行政人员工资支出、日常机关运行经费支出。较上年执行数减少0.51万元，减少原因分析为司法局人员减少，工资相应减少。

　　2．按支出功能科目分类列“2040604款基层司法业务”支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，主要用于人民调解以案定补、安置帮教、基层司法所办案（业务）支出 。与上年相比减少4万元，减少原因分析为单位调整支出分类构成。

　　3. 按支出功能科目分类列“2040605款普法宣传”支出17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%，主要用于法治宣传教育、七五普法宣传、依法治县等办案（业务）支出。与上年相比无增减变动情况。

　　4. 按支出功能科目分类列“2040610款社区矫正”支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，主要用于社区矫正办案（业务）支出。与上年相比无增减变动情况。

　　5. 按支出功能科目分类列“2040650款事业运行”支出50.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%，主要用于事业人员工资支出。较上年执行数增加1.77万元，增加原因分析为人员增加、工资调整，人员经费相应增加。

　　6. 按支出功能科目分类列“2040699款其他司法支出”支出46.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%，主要用于其他司法办案（业务）及司法业务装备支出。较上年执行数增加1.58万元，增加原因分析为增加对其他司法业务办案经费投入。

　　7. 按支出功能科目分类列“2080501款归口管理的行政单位离退休”支出38.70万元、“2080502款事业单位离退休”支出2.72万元，合计金额41.42万元。占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%，主要用于退休人员由财政发放的改革性补贴支出。较上年执行数增加2.78万元，增加原因分析为人员工资调整。

　　8. 按支出功能科目分类列“2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出74.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年执行数减少1.32万元，减少原因分析为人员减少。

　　9. 按支出功能科目分类列“ 2101101款行政单位医疗”支出37.55万元、“ 2101102款事业单位医疗”支出3.66万元，合计金额41.21万元。占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的医疗保险费。较上年执行数减少0.32万元，减少原因分析为人员减少。

　　10. 按支出功能科目分类列“ 2101103款公务员医疗补助”支出23.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的公务员医疗补助。较上年执行数增加23.21万元，增加原因分析为此项支出从2021年开始执行。

　　11. 按支出功能科目分类列“ 2210201款住房公积金”支出46.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上年执行数减少0.78万元，增减变动原因分析为人员减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出754.65万元（其中：基本支出754.65万元，项目支出0元），与上年相比增加22.34万元，增加原因分析为人员工资调整。

　　商品和服务支出116.90万元（其中：基本支出61.72万元，项目支出55.18万元），与上年相比减少9.10万元，减少原因分析为项目经费支出减少。

　　对个人和家庭补助支出41.30万元（其中：基本支出41.30万元，项目支出0元），与上年相比增加2.78万元，增加原因分析为退休人员工资调整。

　　资本性支出27.14万元（其中：基本支出0万元，项目支出27.14万元），与上年相比减少0.59万元，减少原因分析为设备购置经费预算减少。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金8万元。其中：支出类型项目支出，数量2个，金额8万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为政法保障转移支付资金和县级配套专项资金。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县司法局2021年财政拨款“三公”经费预算总额10.08万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，公务接待费支出3.10万元。比上年预算数减少0.32万元，减少主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年石屏县司法局因公出国（境）费预算数0元，与2020年预算一致，无增减变动情况。

　　（二）公务接待费

　　2021年石屏县司法局公务接待费预算数3.10万元，比2020年预算减少0.1万元，增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。主要用于公务接待、会议、培训等支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年石屏县司法局公务用车购置及运行维护费预算数6.98万元。其中：购置费0万元；运行维护费6.98万元，比2020年预算减少0.22万元，增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。主要用于保障司法局机关业务科室及各司法所司法业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车改革后，我单位保留车辆编制6辆（执法执勤车辆编制），实有执法执勤车辆6辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县司法局2021年县本级项目支出共有11项，安排项目资金82.32万元，其中：

　　1.政法保障转移支付基层司法业务经费项目安排9万元，3个一级指标，5个二级指标，8个三级指标，指标值为加强人民调解工作，矛盾纠纷排查化解。绩效指标值设定依据及数据来源：2020年的项目绩效目标表，2020年度工作总结级2021年工作计划。

　　2.石屏县人民调解以案定经费补项目安排5万元，3个一级指标，6个二级指标，12个三级指标，指标值为加强人民调解工作，矛盾纠纷排查化解。绩效指标值设定依据及数据来源：《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县人民调解工作以案定补实施办法的决定事项通知》。

　　3.石屏县七五普法经费项目安排6万元，3个一级指标，5个二级指标，、7个三级指标，指标值为推进送法下乡、法律六进等宣传，推动全县普法工作发展。绩效指标值设定依据及数据来源：八五普法和石屏县2020年普法和依法治理工作要点及资料。

　　4.石屏县依法治县工作经费项目安排6万元，3个一级指标，5个二级指标，8个三级指标，指标值为坚持依法治县、依法执政、依法行政共同推进，法治石屏、法治政府、法治社会一体建设。绩效指标值设定依据及数据来源：依法治县实施意见、全面依法治县考核要求。

　　5.政法保障转移支付普法宣传经费项目安排5万元，3个一级指标，5个二级指标，8个三级指标，指标值为推进送法下乡、法律六进等宣传，推动全县普法工作发展。绩效指标值设定依据及数据来源：2020年的项目绩效目标表，2020年度工作总结级2021年工作计划。

　　6.政法保障转移支付社区矫正经费项目安排5万元，3个一级指标，5个二级指标，8个三级指标，指标值为加强社区矫正服刑人员的监管、教育、改造。绩效指标值设定依据及数据来源：2020年的项目绩效目标表，2020年度工作总结级2021年工作计划。

　　7.政法保障转移支付其他司法业务经费项目安排19.18万元，3个一级指标，5个二级指标，8个三级指标，指标值为促进普法教育、人民调解、律师公证管理、法律援助、社区矫正与安置帮教、基层法律服务、司法所建设及干部队伍建设等工作。绩效指标值设定依据及数据来源：2020年的项目绩效目标表，2020年度工作总结级2021年工作计划。

　　8.政法保障转移支付司法业务装备经费项目安排27.14万元，3个一级指标，5个二级指标，8个三级指标，指标值为促进普法教育、人民调解、律师公证管理、法律援助、社区矫正与安置帮教、基层法律服务、司法所建设及干部队伍建设等工作。绩效指标值设定依据及数据来源：2020年的项目绩效目标表，2020年度工作总结级2021年工作计划。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5."三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县司法局2021年机关运行经费财政拨款预算支出116.90万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。较上年预算执行数减少9.10万元，增减变动主要原因：我局严格执行厉行节约相关政策。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县司法局2021年部门预算表（附件16张表）

　　监督索引号53252500131500111