石屏县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开

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　目录

　　第一部分 石屏县人力资源和社会保障局部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 石屏县人力资源和社会保障局部门2020年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县人力资源和社会保障局部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县人力资源和社会保障局的主要职能如下：

　　1.加强公务员管理职责，保障公务员合法权益，加强对公务员的监督，建设高素质公务员队伍。

　　2.加强促进就业创业职责，完善就业服务体系，推进大众创业、万众创新，实现基本公共服务均等化。

　　3.加强城乡居民基本养老保险制度，逐步提高基金统筹层次。

　　4.加强劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，协调处理重大劳动人事争议案件。

　　5.统筹全县机关事业单位养老保险制度，稳步推进基本养老保险制度改革。

　　6.整合劳动力市场和人才市场职责，加强对人力资源市场的统筹管理，完善公共就业和人才服务体系。

　　7.根据国家、省、州、县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县人力资源和社会保障局机关设8个内设机构，分别为：办公室、石屏县公共就业和人才服务局、职称与事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科、执法监察科、基金监督科、人事科。

　　（三）重点工作概述

　　2021年石屏县人力资源和社会保障局重点工作介绍：贯彻执行国家、省、州的人力资源和社会保障事业法律法规、规章、政策，结合我县的实际研究拟订相应的政策、规章和具体实施方案并组织实施。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。贯彻执行养老、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的具体实施意见，并组织和监督实施。拟订农民工工作政策及实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制20人，事业编制53人。在职实有71人，其中：财政全额供养72人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。。

　　离退休人员28人，其中：离休 0人，退休28人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1177.06万元，其中：一般公共预算财政拨款1177.06元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加70.06万元，主要增加变动原因分析是2021年单位职工新增人员增加，工资福利及相关社保缴费等人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1177.06万元，其中:本年收入1177.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1177.06万元（本级财力1177.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加70.06万元，主要原因分析是2021年单位职工新增人员增加，工资福利及相关社保缴费等人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1177.06万元。财政拨款安排支出 1177.06万元，其中，基本支出1177.06万元，与上年对比增加70.06万元，主要减少变动原因分析是2021年单位职工新增人员增加，工资福利及相关社保缴费等人员经费增加；项目支出0万元，与上年相比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1. 2013201一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出229.90万元，主要用于行政人员人员工资福利、公用经费、工会费、工伤生育保险等支出。与上年对比减少了11.56万元，主要原因是该款项在职职工转退休较去年在职职工人数减少，对应人员工资减少及相关业务经费减少。 。

　　2.2080101社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）行政运行（项）支出367.52万元，主要用于行政人员工资支出、日常机关运行经费支出。与上年对比增加了34.87万元，主要原因是单位职工新增人员增加，工资福利及相关社保缴费等人员经费增加。

　　3.2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）社会保险经办机构（项）支出229.47元，主要用于事业人员工资支出。与上年对比增加了57.04万元，主要原因是单位职工新增人员增加，工资福利及相关社保缴费等人员经费增加。

　　4.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出92.53万元，主要用于退休人员工资支出。与上年对比增加了6.76万元，主要原因是2021年退休人员增加，对应退休经费相应增加。

　　5.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出99.35万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加了6.26万元，主要原因是单位职工新增人员增加，工资福利及相关社保缴费等人员经费增加。

　　6.2101101卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出38.95万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的医疗保险费支出。与上年对比增加了0.52万元，主要原因是2021年单位职工新增人员增加，工资福利及相关社保缴费等人员经费增加。

　　    7. 2101102卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.15万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的医疗保险费支出。与上年对比增加了3.52万元，主要原因是2021年单位职工新增人员增加，工资福利及相关社保缴费等人员经费增加。

　　    8. 2101103卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出31.05万元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年对比增加了31.05万元，主要原因是2021年新增公务员医疗补助支出，之前年度没有该支出内容。

　　9. 2130152农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出12.40万元，主要用于大学生村官生活补助及社保缴费支出。与上年对比减少111.44万元，主要原因是2021年大学生村官人员减少，每月生活补助及社保缴费、公积金支出相应减少。

　　10. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出59.74万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比增加了3.50万元，主要原因是2021年单位职工新增人员增加，工资福利及相关社保缴费等人员经费增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1177.01万元，项目支出0万元）。

　　部门预算支出1177.01万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1001.08万元，商品和服务支出71.30万元，对个人和家庭的补助104.63万元。项目支出0万元。

　　工资福利支出1001.08万元，主要包括：基本工资280.07万元、津贴补贴339.58万元、奖金 51.32万元、绩效工资81.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.35万元、职工基本医疗保险缴费51.99万元、公务员医疗补助缴费31.05、其他社会保障缴费6.24万元、住房公积金59.74万元。与上年相比增加109.86万元，主要原因是2021年单位职工新增人员增加，工资福利及相关社保缴费等人员经费增加。

　　商品和服务支出71.30万元，主要包括：办公费21.58万元、工会经费5.26万元、其他交通费用（公务交通补贴）44.46万元。与上年相比增加16.14万元，主要原因是2021年单位职工新增人员增加，办公费、工会经费及其他交通费用相应增加。

　　对个人和家庭的补助104.63万元，主要包括：退休费92.25万元、生活补助12.38万元。与上年相比减少55.19万元，主要原因是2021年大学生村官人数较去年明显减少，相应每月生活补助及社保缴费减少。

　　　　项目支出0万元。同上年相比无增减变动。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.6万元。其中：政府采购货物预算2.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.50万元，较上年减少0.5万元，下降2.90%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算数0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算数12.62万元，较上年减少0.38万元，下降0.29%，国内公务接待批次为253，共计接待2530人次。

　　减少变动主要原因严格控制“三公”经费预算及支出，厉行节约，坚决杜绝餐饮浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费预算数3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少变动主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费预算及支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（1）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　（2）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（3）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（4）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（5）"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（6）机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费财政拨款预算21.58万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年对比增加9.80万元，主要增加变动原因分析是2021年单位新增职工人数，人员经费及办公经费开支对应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　 截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

　　（附件16张表）

石屏县人力资源和社会保障局

　　2021年3月17日

监督索引号53252500531600111