石屏县地震局部门2021年部门预算

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　　目录

　　第一部分 石屏县地震局2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 石屏县地震局2021年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县地震局2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

　　2.组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。

　　3.负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全县地震灾害预测；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

　　5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

　　6.承担全县地震行政许可、行政处罚工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

　　7.完成县委、县政府和上级地震部门交办的其他工作任务。（二）机构设置情况

　　石屏县地震局设3个内设机构：

　　1.办公室

　　负责县地震局的日常运转工作；负责年度工作计划、总结、规章制度拟订和文秘、会务、人事、财务、统计、档案、保密、信访、退休人员管理及车辆管理等工作；联系协调上下级地震部门之间、局科室之间、局与其他部门之间的工作。

　　2.监测预报科（地震观测站）

　　负责全县地震台网（站）及信息系统的规划与建设；负责拟订全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；负责破坏性地震发生后余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；负责全县地震监测设施和地震观测环境保护工作。

　　3.震害防御科（防震应急办公室）

　　负责防震减灾规章、规范性文件的拟订和贯彻落实工作；负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；牵头做好全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作；承担全县地震行政许可、行政处罚工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普和应急避震常识宣传、指导或参与地震应急演练等工作。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，在县委、县政府的领导下，我局认真履行党组基层党建工作责任，努力推动防震减灾工作顺利开展。

　　一是加强对基层党组织的政治领导，建强激活基层党支部，创新支部活动形式，努力解决基层党组织存在的突出问题，不断增强基层党组织的创造力凝聚力战斗力。

　　二是抓实树牢“震情第一观念”。按照“有震无震按有震防、大震小震按大震防”“宁可备而无震、不可震而无备”的要求，统一思想，提高认识，做好工作。

　　三是抓好震情跟踪和宏微观监测分析。加强“三网一员”建设，密切关注震情形势，加强震情分析会商，监视震情发展动态。

　　四是抓好仪器设备运行维护管理。认真做好对各种地震仪器设备的运行管理和维护，确保各种设备的正常运转和观测记录资料的连续可靠，不断提高观测记录质量并取得好成绩。

　　五是抓好震害防御和应急准备。按照“六进”工作要求，开展地震科普知识宣传；履行部门监管职责，提高震害防御能力水平；补齐工作短板，做好地震应急防范准备。

　　六是抓好项目建设。力争今年底明年初完成乾阳山地震观测站洞体建设任务，安装监测仪器设备投入运行，发挥作用。同时，编制做好“十四五”防震减灾规划，积极向上争取项目和资金，推进石屏地震综合观测站项目建设。

　　七是抓好监测项目评比。根据石屏地震综合观测站地下流体监测的实际情况，积极努力，争取纳入全国评比。

　　八是抓好省、州地震局和县委、县政府安排的各项工作落实。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。为财政全额供给单。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额供养 7人。

　　退休人员 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入111.05万元，其中：一般公共预算财政拨款111.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增长7.52万元，主要原因分析人员工资及相关社保缴费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入111.05万元，其中:本年收入111.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.05万元（本级财力111.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增长7.52万元，主要原因分析人员工资及相关社保缴费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 111.05万元。财政拨款安排支出 111.05万元，其中，基本支出106.05万元，与上年对比增长7.52万元，主要原因分析人员工资及相关社保缴费增加；项目支出5万元。与上年对比持平，主要原因分析财政每年安排同等资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.224（类）05（款）50（项）2021年预算数为73.84万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加3.98万元。主要原因为2021年人均公用经费由0.1万元增加到0.3万元，以及在职职工工资、保险等正常增加。

　　2.208（类）05（款）05（项）2021年预算数为9.73万元，主要用于社会保障和就业支出。与上年相比增加0.18万元。主要原因为在职职工保险费正常增加。

　　3.208（类）05（款）02（项）2021年预算数为8.36万元。主要用于社会保障和就业支出退休人员退休金。与上年相比持平。

　　4.208（类）05（款）05（项）2021年预算数为10.13万元，主要用于社会保障和就业支出。与上年相比增加0.18万元。主要原因为在职职工保险费正常增加。

　　5.210（类）11（款）02（项）2021年预算数为5.49万元，主要用于卫生健康支出。与上年相比增加0.17万元。主要原因为在职职工医保费正常增加。

　　6.210（类）11（款）03（项）2021年预算数为3.04万元，主要用于公务员医疗补助。与上年相比增加3.04万元。主要原因为2021年新增款项。

　　7.221（类）02（款）01（项）2021年预算数为5.59万元，主要用于住房保障支出。与上年相比增加0.14万元。主要原因为在职职工公积金正常增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组支出111.05万元（其中：基本支出106.05万元，项目支出5万元）。

　　部门预算支出111.05万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出95.34万元，商品和服务支出2.35万元，对个人和家庭的补助8.36万元，项目支出5万元。

　　工资福利支出95.34万元，主要包括：基本工资28.76万元、津贴补贴16.46万元、奖金 2.28万元、绩效工资23..38万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.73万元、职工基本医疗保险缴费8.53万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金5.59万元。比上年增加5.82万元，主要是正常晋升工资及今年新增公务员医疗补助增加了预算。

　　商品和服务支出2.35万元，主要包括：办公费1.8万元、工会经费0.55万元。比上年增加1.2万元，主要是根据实际今年提高了在职人员公用经费标准。

　　对个人和家庭的补助8.53万元，主要包括：退休费8.53万元。比上年增加0.5万元，主要是养老金有所提高。

　　与上年对比基本支出增加7.52万元，主要原因为2021年人均公用经费由0.1万元增加到0.3万元、增加公务员医疗补助款项3.04万元以及在职职工工资、保险、公积金等正常增加；项目支出5万元，与上年对比持平。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　无政府采购预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县地震局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.76万元，较上年减少0.24万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　　　石屏县地震局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与2020年预算支出数据0万元持平，无变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏县地震局2021年公务接待费预算3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%，国内公务接待批次为8次，共计接待17人次。

　　减少原因分析：为严格执行公务接待政策，减少陪同人员，降低用餐费用，减少县市之间业务交流。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县地震局2021年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　原因分析：主要用于2021年地震监测灾害防治工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出费用。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县地震局2021年县本级项目1个项目资金5万元。

　　地震宏观观测经费根据《关于请求将地震宏观观测等经费列入财政预算的请示》，人民政府从2010年将地震宏观观测、科普宣传、震情跟踪、仪器维修和仪器耗材五项经费列入财政预算，确保地震宏微观观测、科普宣传、跟踪等工作正常开展。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县地震局2021年机关运行经费安排1.8万元，与上年对比增加1.2万元，主要原因为2021年人均工作经费由0.1万元增加到0.3万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县地震局部门2021年部门预算表（附件16张表）

监督索引号53252500941900111