石屏县军队离休退休干部休养所2021年部门预算

　　                  石屏县军队离休退休干部休养所2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县军队离休退休干部休养所2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县军队离休退休干部休养所2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县军队离休退休干部休养所2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县军队离休退休干部休养所主要职责是做好军队离休退休干部的政治、生活待遇的落实。按计划完成接收安置军队离退休干部的工作；做好军队离退休干部的经费预算、发放管理；做好军队离退休干部休养所、站的物资管理。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县军队离休退休干部休养所设有：所长室、办公室、财务室、资料室、活动室。

　　（三）重点工作概述

　　1、认真落实政治待遇、提高老干部的思想政治水平

　　政治待遇是军休干部生活的重要组成部分，体现着党和政府对军休干部的政治关怀。春节慰问体现了党和人民的关怀；坚持每月一次军休干部党支部集中学习，组织学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，及时传达上级有关文件精神；活动站阅览室内设立了文件档案盒，及时放置有关文件、相关政策，供军休干部随时查阅；订阅《中国老年》、《云南日报》、《光明日报》、《红河日报》、《中国社会报》等，为军休干部创造良好的学习条件。在“七·一”、“八·一”、中秋节、重阳节等重大节日均组织召开座谈会，入户走访120多次，把党和政府的关怀送到军休干部的心坎上。

　　2、认真落实生活待遇。切实解决老干部的实际问题,确保军休干部生活医疗待遇足额兑现。按月及时足额为军休干部发放工资，按文件规定调整退休生活补贴、军粮差价、定期增资。组织军休干部参加省、州的活动比赛，丰富他们的晚年生活，使他们老有所养、老有所乐。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 2人，事业编制2人。在职实有3人，其中：财政全额供养 3人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入203.49万元，其中：一般公共预算财政拨款203.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加7.03万元，增加的原因为军队离休退休增加定期增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入203.49万元，其中:本年收入203.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.49万元（本级财力203.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加7.03万元，增加的原因为军队离休退休增加定期增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 203.49万元。财政拨款安排支出 203.49万 元，其中，基本支出203.49万元，项目支出0元。与上年对比增加7.03万元,增加的原因为军队离休退休增加定期增资。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　 1.208（类）05（款）01(项）行政单位离退休2021年预算数为9.68万元。较上年执行数增加9.68万元。增加主要原因是：军队离休退休干部工资、津补贴列入此款项。

　　2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2021年预算数为148.99万元。较上年执行数增加142.59万元。增加主要原因是：军队离休退休干部工资、津补贴列入此款项。

　　3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为4.36万元，较上年执行数减少1.43万元。减少主要原因是：在职人员退休1名。

　　4.208（类）09（款）03(项）军队移交政府的离退休干部管理机构2021年预算数为33.80万元，较上年执行数减少9.62万元，减少的主要原因是上级拨款减少。

　　5.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2021年预算数为0.79元，较上年执行数减少0.87万元，减少主要原因是：在职人员退休1名

　　210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2021年预算数为1.98元，较上年执行数增加0.15万元，增加主要原因是：医疗保险工资基数提高。

　　7. 210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2021年预算数为1.36元，较上年执行数增加0万元，增加主要原因是：2021年新增公务员医疗补助项。

　　8.221（类）02（款）01(项）住房公积金2021年预算数为2.53万元，较上年执行数减少0.88万元，减少的主要原因是：在职人员退休1名。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县军队离休退休干部休养所2021年财政拨款安排支出 203.49元，（其中，基本支出203.49元，项目支出0元。），与上年对比增加7.03万元，增加的主要原因是:军队离休退休增加定期增资。

　　1、301工资福利支出：43.68万元，其中：

　　30101基本工资：12.90万元（行政：3.37万元；事业9.53万元）

　　30102津贴补贴：10.20万元（行政：5.54万元；事业4.66万元）

　　30103奖金：1.61万元（行政：0.86万元；事业0.75万元）

　　30107绩效工资：7.73万元

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费：4.36元

　　30110职工基本医疗保险缴费：2.30万元（行政：0.66万元；事业1.64万元）

　　30111公务员医疗补助缴费：1.36万元

　　30112其他社会保障缴费：0.69万元

　　30113住房公积金：2.53元

　　2、302商品和服务支出：1.26万元，较上年增加0.41万元。其中：

　　30201办公费：1.02万元

　　30228工会经费：0.24万元

　　3、303对个人和家庭的补助：158.55万元，较上年增加18.33万元。其中：

　　30301离休费48.75万元

　　30302退休费109.80万元

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县军队离休退休干部休养所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.20万元，较上年减少0.3万元，下降4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县军队离休退休干部休养所2021年因公出国（境）费预算为0万元，，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏县军队离休退休干部休养所2021年公务接待费预算为5.7万元，较上年减少0.3万元，下降5%， 国内公务接待批次为160次，共计接待650人次。

　　增减变化原因原因是：本单位认真贯彻落实厉行节约，减少公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县军队离休退休干部休养所2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年相比无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　           第二部分 石屏县军队离休退休干部休养所2021年部门预算表

  （附件16张表）