石屏县医疗保障局2021年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分石屏县医疗保障局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分石屏县医疗保障局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分石屏县医疗保障局2021年部门预算编制说明

　　 一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻省州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度相关政策并组织实施。

　　2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则。

　　5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.组织实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。9.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县医疗保障局设有：办公室、医疗保险管理中心、规划财务和法规科、基金监管科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科、医疗保险信息中心。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，县医保局将全面深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代全面从严治党总体要求，努力推进医疗保障各项工作。

　　1.落实医保政策，提升人民群众的获得感、幸福感。一是抓实参保缴费，推进全民参保。二是积极应对，强化举措，助力打赢疫情防控阻击战。三是巩固成果，不断提升医保扶贫成效。四是做好“两病”认定及用药保障工作。五是落实医疗服务及医药价格政策。

　　2.扎实推进医保领域重点改革，不断提升医疗保障服务水平。一是全面落实“放管服”改革措施。二是深化医保支付方式改革。三是健全特殊困难群体保障机制。四是配合做好城乡居民基本医疗保险基金州级统筹。

　　3.维护基金安全，保障群众合法利益不受侵害。

　　4.健全机制强约束，自身建设不断加强。一是抓建章立制。及时全面开展内部管理制度的建立完善工作。二是抓业务培训，制定《县医疗保障局政策业务培训计划》。三是抓作风建设。按照国家、省、州医保局安排部署，深入开展医疗保障系统行风建设，切实转变工作作风，提高各服务窗口经办服务效率。

　　5、切实加强和规范城镇职工基本医疗保险缴费基金核定和稽核工作，确保医疗保险基金足额征缴。

　　6、规范特殊病、慢性病审批管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 4人，参照公务员管理事业编制16人,非参公管理事业编制2人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1485.80万元，其中：一般公共预算财政拨款1485.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比部门财务总收入减少115.09万元,减7.18%,减少的主要原因是2021年离休干部比上年减少,所需医疗费用相应减少78万元;建档立卡贫困人员财政兜底保障资金减少62.72万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1485.80万元，其中:本年收入1485.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1485.80万元（本级财力1485.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入减少115.09万元,减少7.18%,减少的主要原因是2021年离休干部比上年减少,所需医疗费用相应减少78万元;建档立卡贫困人员财政兜底保障资金减少62.72万元。

　　 四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1485.80万元。财政拨款安排支出1485.80万元，其中，基本支出1480.80万元，与上年对比减少120.09万元,减少7.50%,减少的主要原因是2021年离休干部比上年减少,所需医疗费用相应减少78万元,建档立卡贫困人员财政兜底保障资金减少62.72万元;项目支出5万元,与上年对比增加5万元,增加的主要原因是2021年增加项目工作经费5万元,用于单位事业发展。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为39.83万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　2. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2021年预算数为80.97万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险20.97万元及支付行政单位离休干部医疗费60万元。

　　3. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2021年预算数为60.70万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险0.70万元及支付事业单位离休干部医疗费60万元。

　　 4. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助12.45万元,主要用于财政拨款行政事业人员公务员医疗补助保险补助支出。

　　5. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出36万元，主要用于财政托管企业离休干部医疗费30万元、特殊医疗照顾对象医疗费6万元。

　　6. 210（类）13（款）01（项）城乡医疗救助2021年预算数为50万元，主要用于缴纳州级专户重特大疾病医疗救助。

　　7. 210（类）13（款）99（项）其他医疗救助支出600.12万元,主要用于建档立卡贫困人员财政兜底补助支出。

　　8.210（类）15（款）01（项）行政运行2021年预算数为335.70万元,其中基本支出330.70万元,项目支出5万元，主要用于行政人员工资福利和日常办公费用支出。

　　9. 210（类）15（款）50（项）事业运行2021年预算数为10.06万元,主要用于事业人员工资福利和日常办公费用支出。

　　10、210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出2021年预算数为235.40万元，主要用于资助建档立卡贫困人员2021年城乡居民医疗保险参保个人缴费。

　　11.221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为24.57万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　与上年对比财政拨款安排支出按功能科目分类减少115.09万元,减少7.18%,减少的主要原因是2021年离休干部比上年减少,所需医疗费用相应减少78万元;建档立卡贫困人员财政兜底保障资金减少62.72万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县医疗保障局2021年部门预算支出1485.80万元（其中：基本支出1480.80万元，项目支出5万元），按照经济分类科目分类：

　　1、301工资福利支出403.68万元。主要包括：基本工资109.57万元（其中行政运行 106.03万元,事业运行3.54万元）、津贴补贴165.79万元（其中行政运行 163.64万元,事业运行2.15万元)、奖金25.35万元（其中行政运行 25.08万元,事业运行0.27万元)、事业运行绩效工资3.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.83万元、职工基本医疗保险缴费20.76万元(其中行政单位医疗20.09万元,事业单位医疗0.67万元)、其他社会保障缴费1.71万元(其中行政人员1.60万元,事业人员0.11万元)、公务员医疗补助缴费12.45万元、住房公积金24.57万元。

　　2、302商品和服务支出35.60万元。主要包括：办公费 8.70万元、工会经费2.06万元、其他交通费用（公务交通补贴）24.84万元。

　　3、303对个人和家庭的补助支出1041.52万元。主要包括：离休干部医疗费补助150万元,特殊医疗照顾对象医疗费补助6万元,重特大疾病医疗费补助50万元,建档立卡贫困人员财政兜底保障医疗费补助600.12万元, 建档立卡贫困人员参加2021年城乡居民医疗保险个人缴费县级补助235.40万元。

　　与上年对比财政拨款安排支出按经济科目分类减少115.09万元,减少7.18%,减少的主要原因是2021年离休干部比上年减少,所需医疗费用相应减少78万元;建档立卡贫困人员财政兜底保障资金减少62.72万元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5.75万元。其中：政府采购货物预算5.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少0.50万元,下降10%,具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年石屏县医疗保障局因公出国（境）费预算数0万元，较上年无变动,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2021年石屏县医疗保障局公务接待费预算数4.85万元，较上年减少0.50万元，下降10%,国内接待批次为61次，共计接待670人次。

　　减少原因主要是2021年我局坚持落实中央厉行节约和防疫的各项工作要求，从严控制公务接待规模和接待标准，增加线上办公。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年石屏县医疗保障局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车制度改革后，我单位无公务用车。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县医疗保障局2021年县本级项目支出共有1项，安排项目资金5万元，其中：事业发展类项目安排5万元，项目年度绩效目标是加强医保信息系统的运行维护,以持续有效地为石屏参保人员更好更优质的服务。项目共设指标6个(其中产出指标3个,效益指标2个,满意度指标1个)，绩效指标值设定依据及数据来源于事业发展运行情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县医疗保障局2021年机关运行经费安排335.70万元，主要用于行政人员工资福利和日常办公费用支出。与上年对比减少0.34万元,减少0.10%,因两年里人员变动不大,所以机关运行经费安排增减变化不大。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分石屏县医疗保障局2021年部门预算表

　　（附件16张表）

监督索引号53252500576400111