石屏县龙武镇2021年部门预算

　　石屏县龙武镇2021年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 龙武镇人民政府2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 龙武镇人民政府2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 龙武镇人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；制定并组织实施村镇建设规划、经济、科技和社会发展计划；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划。现阶段，我镇主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐以及抓好精神文明建设等方面全面履行职能。 

　　（二）机构设置情况 

　　纳入石屏县龙武镇2021年度部门预算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 

　　1.石屏县龙武镇人民政府 

　　2.石屏县龙武镇财政所 

　　3.石屏县龙武镇农业综合服务中心 

　　4.石屏县龙武镇社会保障服务中心 

　　5.石屏县龙武镇文化广播电视服务中心 

　　6.石屏县龙武镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　7.石屏县龙武镇水务服务中心 

　　8.石屏县龙武镇林业和草原服务中心 

　　（三）重点工作概述 

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持加强党对“三农”工作的全面领导，坚持农业农村优先发展，坚持农业现代化与农村现代化一体设计、一并推进，坚持创新驱动发展，以推动高质量发展为主题，统筹发展和安全，落实加快构建新发展格局要求，巩固和完善农村基本经营制度，深入推进农业供给侧结构性改革，把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，充分发挥农业产品供给、生态屏障、文化传承等功能，走中国特色社会主义乡村振兴道路，加快农业农村现代化，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供有力支撑。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制74人，其中：行政编制 30人，事业编制44人。在职实有74人，其中：财政全额供养 73人，财政差额供养1人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休 19人。 

　　车辆编制6辆，实有车辆9辆； 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年龙武镇人民政府财务总收入1539.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1539.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增长3.29%，增长主要原因为工资增长。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年龙武镇人民政府财政拨款收入 1539.08万元，其中:本年收入1539.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1539.08万元（本级财力1539.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增长3.29%，增长主要原因为工资增长。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年龙武镇人民政府预算总支出1539.08万元。财政拨款安排支出1539.08万元，其中，基本支出1521.61万元，与上年对比增加4.32%，主要原因是职工工资增长；项目支出17.47万元。与上年对比减少44.49%，主要原因为2021年村委会绩效考核未纳入预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2080502款2021年预算数为19.05万元，主要用于事业单位退休人员补助支出，较上年减少3.14万元，减少原因主要是由于事业单位退休人员减少。 

　　2.2080505款2021年预算数为101.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年减少3.39万元，减少原因主要是调整养老保险基数及人员变动。 

　　3.2101102款2021年预算数为32.51万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，较上年增加0.18万元，增加原因主要是调整医疗保险基数。 

　　4.2101101款2021年预算数为22.36万元，主要用于机关行政单位医疗保险缴费支出，较上年减少1.59万元，减少原因主要是调整医疗保险基数。 

　　5.2210201款2021年预算数为57.78万元，主要用于住房公积金缴费支出，较上年减少2.09万元，减少原因主要是住房公积金基数调整。 

　　6.2130204款2021年预算数为67.94万元，主要用于林业站人员工资支出及日常工作运行支出，较上年执行数增加2.63万元，增加原因主要是人员变动。 

　　7.2100101款2021年预算数为13.21万元，主要用于计生办人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少13.10万元，减少原因主要是人员变动。 

　　8.2100717款2021年预算数为8.74万元，主要用于计生宣传员补助支出，与上年预算数一致。 

　　9.2130310款2021年预算数为52.44万元，主要用于水管站人员工资支出及日常工作运行支出，较上年执行数增加3.17万元，增长原因主要是工资变动。 

　　10.2130104款2021年预算数为250.91万元，主要用于农机站、农经站、兽医站、农科站人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加13.78万元，增长原因主要是工资变动。 

　　11.2070109款2021年预算数为34.18万元，主要用于文化站人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少7.31万元，减少原因主要是人员变动。 

　　12.2070899款2021年预算数为12.70万元，主要用于广播站人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加0.62万元，增加原因主要是2021年工资变动。 

　　13.2080506款2021年预算数为0.83万元，主要用于企业站人员职业年金缴费支出，较上年增加0.20万元，增加主要原因为调整职业年金基数。 

　　14.2120199款2021年预算数为30.42万元，主要用于规划所人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加2.49万元，增长原因主要是2021年工资变动。 

　　15.2130101款2021年预算数为0.6万元，主要用于企业站人员财政工资支出，与上年预算数一致。 

　　16.2010601款2021年预算数为11.51万元，主要用于财政部门人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加0.54万元，增加原因主要是2021年工资变动。 

　　17.2080199款2021年预算数为30.01万元，主要用于劳动保障所人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加1.78万元，增加原因主要是2021年工资变动。 

　　18.2100199款2021年预算数为12.33万元，主要用于日常工作运行支出，较上年增加0.62万元，增加原因主要是人员工资变动。 

　　19.2010101款2021年预算数为13.68万元，主要用于人大事务支出及工资支出，较上年增加0.63万元，增加原因主要是2021年工资变动。 

　　20.2010102款2021年预算数为5万元，主要用于人大主席团工作支出，与上年预算数一致。 

　　21.2010104款2021年预算数为2.46万元，主要用于人大会议支出，与上年预算数一致。 

　　22.2010108款2021年预算数为5.6万元，主要用于人大代表经费支出，与上年预算数一致。 

　　23.2010301款2021年预算数为390.03万元，主要用于政府人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加30.05万元，增长原因主要是2021年工资人员变动。 

　　24.2011102款2021年预算数为3万元，主要用于纪委工作经费支出，上年预算数一致。 

　　25.2013101款2021年预算数为125.90万元，主要用于党委人员工资支出、日常工作运行支出及党代会会议支出，较上年增加8.82万元，增加原因主要是2021年工资人员变动。 

　　26.2080208款2021年预算数为12.1万元，主要用于村小组工作经费支出，与上年预算数一致。 

　　27.2080501款2021年预算数为38.42万元，主要用于行政机关退休人员补助支出，较上年减少3.65万元，减少原因主要是2021年工资变动。 

　　28.2130705款2021年预算数为153.32万元，主要用于村组干部生活补助支出及村委会工作经费支出，较上年减少11.84万元，增长原因主要是村干部人员变动。 

　　29.2101103款2021年预算数为31.03万元，主要用于公务员医疗补助，较上年增加31.03万元，增长原因主要是公务员医疗补助为2021年新纳入预算。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　龙武镇人民政府预算总支出1539.08万元，（其中：基本支出1521.61万元，项目支出17.47万元）。与上年相比增加49.02万元，增长原因主要是工资增长及公用经费支出增加等。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1045.71万元，商品和服务支出132.39万元，对个人和家庭的补助360.98万元。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　龙武镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.10万元，较上年减少0.99万元，下降3.09%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　龙武镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年预算数一致。 

　　（二）公务接待费 

　　龙武镇人民政府2021年公务接待费预算为16.45万元，较上年减少0.54万元，下降3.18%，国内公务接待批次为95次，共计接待1901人次，下降原因主要为厉行节约，控制公务接待经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　龙武镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为14.66万元，较上年减少0.44万元，下降2.91%。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算数一致；公务用车运行维护费14.66万元，较上年减少0.44万元，下降2.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆,下降原因主要为厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费经费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　龙武镇人民政府2021年县本级项目支出共有5项，安排项目资金17.47万元，其中： 

　　1.龙武镇2021年人大主席团工作经费项目安排5万元，三级指标人大主席团工作经费，指标值小于等于5万元，绩效指标值设定依据及数据来源：按照文件石通[2016]1号关于县人大工作经费的决定事项通知来执行，各乡镇人大主席团工作经费5万元；三级指标对政府部门重点工作全程监督，指标值大于等于6个，绩效指标值设定依据及数据来源：年初向主席团报告全年工作计划，年中定期不定期检查督促，年底报告全年工作完成情况的工作制度，作为人大主席团工作目标；三级指标对人大代表满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：满意度调查。 

　　2.龙武镇2021年人大代表活动经费项目安排5.6万元，三级指标，指标值开展人大代表活动，指标值大于等于20人，绩效指标值设定依据及数据来源：按照龙武镇人大代表活动计划、方案执行；三级指标开展人大代表活动完成率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：按照龙武镇人大代表活动计划、方案执行；三级指标开展人大代表活动满意度调查，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：进行人大代表满意度调查。 

　　3.龙武镇2021年党代会会议经费项目安排1.41万元，三级指标龙武镇2021年党代会会议经费，指标值小于等于1.41万元，绩效指标值设定依据及数据来源：按照文件石政办发[2014]99号石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知，党代会会议经费每人每天220元会议经费；三级指标开展党员活动完成率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：2021年党委工作计划；三级指标党员代表工作满意度调查，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：对党员代表工作的满意度调查。 

　　4.龙武镇2021年人大代表会议经费项目安排2.46万元，三级指标发放人大代表问卷调查，指标值大于20人，绩效指标值设定依据及数据来源：龙武镇人民代表大会工作会议；三级指标人大代表工作指标，指标值大于等于5件，绩效指标值设定依据及数据来源：龙武镇人民代表大会工作会议，人大代表做表率；三级指标人大代表会议费，指标值小于等于2.46万元，绩效指标值设定依据及数据来源：按照文件石政办发[2014]99号执行，每人每天220元标准，共2天。

　　5.龙武镇2021年纪委工作经费项目安排3万元，三级指标2021年纪律作风问题，指标值小于等于3人次，绩效指标值设定依据及数据来源：依照纪委工作方案；三级指标龙武镇2021年纪委工作经费，指标值小于等于3万元，绩效指标值设定依据及数据来源：按照石政办法[2014]24号文件规定执行，每年每个乡镇3万元；三级指标对纪委工作满意度调查，指标值大于30份，绩效指标值设定依据及数据来源：对纪委工作满意度问卷调查。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.部门预算：指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。 

　　2.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。  

　　3.基本支出：指为保障我镇机关事业单位正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　5.“三公”经费：指我镇用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

　　6.政府职能：也叫行政职能，是指行政主体作为国家管理的执法机关，在依法对国家政治、经济和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。它体现着公共行政活动的基本内容和方向，是公共行政本质的反应 。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　龙武镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算132.39万元，主要用于机关事业单位日常正常运行所需商品和服务支出。与上年相比增加0.8万元，增加的主要原因为人员变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 龙武镇人民政府2021年部门预算表（附件16张表）