石屏县文联2021年度部门预算公开

监督索引号53252500172100000

　　石屏县文联部门2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 石屏县文联部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县文联部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据县委批准的“三定”方案；石屏县文学艺术工作者联合会是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是财政全额拨款参公管理群团组织。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县文学艺术工作者联合会设有：办公室（文艺理论研究室）一个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　1、结合中心工作，按照县委、县政府的要求和安排认真适时地开展采风和文艺创作活动，为大局服务；

　　2、充分调动各文艺家协会的积极性，认真开展文艺下乡活动和节日文化惠民活动；

　　3、组织指导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、曲艺、书法、摄影、民间文艺、演讲等县级文艺家协会工作和发现并指导有关新文艺群体的业务工作；

　　4、结合国家重大事件，适时谋划举办文艺作品展示活动，用优秀的文艺作品来讴歌国家的繁荣与昌盛；

　　5、积极争取开展文联文艺阵地的建设工作；

　　6、认真负责地完成县委、县政府和上级文联以及上级领导交办的工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入65.05万元，其中：一般公共预算财政拨款65.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加2.13万元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入65.05万元，其中：本年收入65.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.95万元（本级财力62.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加2.13万元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出65.05万元。财政拨款安排支出65.05万元，其中，基本支出65.05万元，与上年对比增加2.13万元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整；项目支出3万元。主要原因分析增加开展文艺创作经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2012901款2021年预算数为38.06万元，较上年执行数增加13.99万元，主要是工资标准、各缴费基数调整。

　　2.2080501款2021年预算数为14.35万元，较上年执行数无变动。

　　3.2101101款2021年预算数为2.61万元，较上年执行数增加1.74万元，主要是人员增加。

　　4.2210201款2021年预算数为2.9万元，较上年执行数增加1.92万元，主要是退缴费基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县文联2021年财政拨款支出总计65.05万元。

　　政府预算支出62.92万元，按照经济分类科目分类，其中：501类机关工资福利支出44.98万元，502类机关商品和服务支出8.28万元，509类对个人和家庭的补助9.66万元。

　　部门预算支出62.92万元，按照经济分类科目分类，其中：301类工资福利支出44.98万元，302类商品和服务支出8.28万元，303类对个人和家庭的补助9.66万元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项。

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　无政府采购预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县文联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.46万元，较上年减少3.33%。2021年“三公”经费预算数比2020年预算数不变。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　县文联2021年因公出国（境）费预算数0元，比2019年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2021年县文联公务接待费预算数1.46万元，较上年减少3.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待40人次。

　　减少变动主要原因为减少公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

　　3.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存技术包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　4.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县文联2021年机关运行经费财政拨款预算3万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、会议费、工会经费、其他交通费等日常支出。与上年相比增加3万元。增加原因增加行政基础公用经费预算支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　石屏县文联

　　2021年3月19日

　　监督索引号53252500172100111