石屏县绿化队2021年部门预算公开

　　                             石屏县绿化队2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县绿化队2021年部门预算编制说明

　　第二部分石屏县绿化队2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县绿化队2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案石屏县绿化队的职能是：负责贯彻执行国家有关园林绿化方面的法律、法规和方针、政策；负责石屏县城区公共绿地、防护绿地、附属绿地等绿地的日常养护管理和建设工作；负责城区绿化苗木移植、更换，承担绿化工程的设计施工；负责对本县园林绿化及设施破坏行为的监察、制止，及时查处并予以处罚；负责绿化环境保护方面的法律法规宣传教育，提高公民的爱绿扩绿意识；做好上级主管部门交办的其它工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县绿化队设有：办公室、财务室、业务室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍：对我县城区园林绿化养护管理、苗木花卉种植、园林绿化工程设计施工，辖区内公共绿地、防护绿地、附属绿地的日常养护管理和建设工作，园林绿化及设施破坏行为的监管、制止，宣传绿化环境保护方面的法律法规。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额供养14人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入252.94万元，其中：一般公共预算财政拨款252.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比1.一般公共预算财政拨款增加14.21万元，主要原因分析为公用经费增加、社会保障费基数变动、卫生健康支出增加公务员医疗补助等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年石屏县绿化度财政拨款总收入 252.94万元，其中:本年收入252.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款252.94万元（本级财力252.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比1.一般公共预算财政拨款增加14.21万元，主要原因分析为公用经费增加、社会保障费基数变动、卫生健康支出增加公务员医疗补助等。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出252.94万元。财政拨款安排支出252.94万元，其中，基本支出202.94万元，与上年对比增加14.21万元，主要原因分析公用经费增加、社会保障费基数变动、卫生健康支出增加公务员医疗补助等；项目支出50万元。与上年对比增加0元，主要原因分析:无。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于下列科目。

　　1、2080502款事业单位离家退休，主要用于退休人员工资发放。2021年预算2.78万元，与上年预算相比无变，主要原因分析:无。

　　2、2080505款事业单位基本养老保险缴费，主要用于单位基本养老保险缴费，2021年预算19.03万元，与上年预算相比增加0.22万元，主要原因分析为人员工资、津贴变动而缴费变动。

　　3、2101102款事业单位医疗，主要用于职工医疗保险缴纳，2021年预算10.59万元，与上年预算相比增加0.22万元，主要原因分析为人员工资、津贴变动而缴费基数变动。

　　4、2101103款公务员医疗补助，主要用于缴交职工公务员医疗补助。2021年预算5.95万元；与上年对比增加了5.95万元，主要原因分析为2021年新增加了公务员医疗补助款项。

　　5、2120501款城乡社区环境卫生，主要用于城区园林绿化工作支出，2021年预算203.90万元，与上年预算相比增加7.67万元，主要原因分析：人员工资福利增加，办公经费每人1000元变为3000元，办公费增加。

　　6、2210201款住房公积金，主要用于住房公积金缴纳2021年预算10.69万元，与上年预算数相比增加0.15万元，主要原因分析为人员工资、津贴变动而缴费基数变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出202.94万元，项目支出50万元）。

　　与上年对比基本支出增加14.21万元，主要原因分析主要原因为人员工资、津贴、社会保障费变动，办公经费增加。

　　与上年对比项目支出增加0万元，主要原因分析：无变动。

　　按单位预算支出分类：

　　301工资福利支出 2021年预算数为183.51万元，与上年预算数相比增加4.96万元，主要增减原因是人员工资、津贴、公务员医疗补助等变动。

　　302商品和服务支出2021年预算数为10.24万元，与上年预算数相比增加2.83万元，主要原因分析：办公经费每人1000元变为3000元，办公费增加。

　　303对个人和家庭的补助2021年预算数为2.77万元，与上年预算数相比无变动，主要原因分析：退休人员无变动。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府采购方式无，资金来源为：无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县绿化队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.79万元，较上年减少0.010万元，下降0.39%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县绿化队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因:无。

　　（二）公务接待费

　　石屏县绿化队2021年公务接待费预算为0.79万元，较上年增加0.010万元，下降0.39%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因:无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县绿化队2021年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因：无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县绿化队2021年县本级项目支出共有1项，安排项目资金50万元，其中：1项目安排50万元，3级指标，指标值：绿化覆盖率40%，绩效指标值设定依据及数据来源：石屏县城市绿线管理暂行办法。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、"三公"经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县绿化队2021年部门预算表（附件16张表）