石屏县异龙镇2021年部门预算公开

　　石屏县异龙镇2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分 石屏县异龙镇人民政府2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县异龙镇人民政府2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县异龙镇人民政府2021年部门预算编制说明 

　　基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　6、完成上级政府交办的其它事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县异龙镇人民政府设有：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 

　　1.石屏县异龙镇人民政府 

　　2.石屏县异龙镇财政所 

　　3.石屏县异龙镇农业综合服务中心 

　　4.石屏县异龙镇社会保障综合服务中心 

　　5.石屏县异龙镇文化广播电视综合服务中心 

　　6.石屏县异龙镇国土和村镇规划建设综合服务中心 

　　7.石屏县异龙镇水务服务中心 

　　8.石屏县异龙镇林业和草原服务中心 

　　（三）重点工作概述 

　　1、疫情防控扎实有效。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚定践行“人民至上、生命至上”理念，及时组建疫情防控领导小组、指挥部和工作专班，全面落实联防联控和“三精准一动态”工作要求，新成立湖滨、宝塔2个社区，完成陶村、冒合、大瑞城3个村委会改居委会，多措并举筑牢社区疫情防控安全网。坚决落实常态化疫情防控措施，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，切实完善疫情防控硬件基础设施，推动疫情监测、排查、防控工作有力有效，最大限度保护人民群众生命安全和身体健康。 

　　2、脱贫攻坚取得决定性成就。面对脱贫与防贫压力双重叠加的严峻形势，我们坚持战疫战贫两手抓、两促进，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全，扎实开展百日攻坚、百日提升、百日巩固专项行动，高质量通过国家脱贫攻坚普查和国家脱贫攻坚成效考核。巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，全域开展农村人居环境大清理大整治，打响乡村振兴“当头炮”，总结形成了“一心向党、守望相助、说干就干、干就干成”的小水精神。 

　　3、经济运行稳定向好。面对经济下行压力加大的严峻局面，我们坚定不移贯彻新发展理念，扎实推动“六稳”“六保”任务落实。2020年全镇完成地方一般公共预算收入1.65亿元，增长28.93%；地方一般公共预算支出6936万元；完成固定资产投资17.28亿元，增长15%；社会消费品零售总额12.33亿元，增长2%；城镇和农村常住居民人均可支配收入35997元和15487元，分别增长4.5%和12%。 

　　4、产业体系加快构建。面对新常态下产业转型升级面临的挑战，我们突出方向引领，壮大优势产业。严格落实粮食安全行政首长责任制，实现粮食产量3.2万吨。稳定烤烟种植面积1.1万亩。大杨梅、红桃等特色林果累计种植面积5万亩，实现产量4.2万吨。发展蔬菜种植7.3万亩，实现产量15.9万吨。全年实现农牧渔业总产值20.2亿元，增长10%。扎实做好征租地工作，全力保障“一园三区”和以石屏豆腐文化博物馆为标志的豆腐小镇项目建设，实现豆制品产量32万吨，产值40.5亿元。持续开展旅游名镇、名村创建，全面推进铁路沿线环境整治，开通运行石屏至建水米轨旅游小火车，焕文公园、异龙湾等环湖旅游基础设施建设不断完善，小瑞城、仁寿村等沿湖村庄魅力不断彰显，石屏古城成功创建国家AAA级景区，异龙镇入选云南省旅游名镇名单。 

　　5、生态环境持续改善。面对异龙湖流域生态效益、经济效益和社会效益持续释放带来的经济发展新优势，我们统筹异龙湖流域山水林田湖草村系统治理。全力配合实施异龙湖除藻净化水质提升项目、县城污水处理厂提标改造等水污染防治综合治理工程。严格落实河（湖）长制工作，扎实推进异龙湖“四退三还”，建筑垃圾填埋场加快建设，加大农业面源污染治理力度，化肥、农药使用量实现“零增长”，异龙湖全湖平均水质稳定保持V类。 

　　6、城乡一体加快推进。面对“两新一重”基础设施建设重大政策机遇，我们坚持有项目就有抓手、有抓手就不放手，持续深化“美丽县城”“美丽乡村”“美丽湖泊”建设。石屏古城一中火车站片区成功申报为省级历史文化街区，中左所集贸市场建成投入使用，老旧小区、棚户区改造成效显著。投资1280万元，全面推进城乡人居环境大清理大整治，拆临拆危23.4万平方米。突出“规划、绿化、文化、整洁化”，编制易操作、实用性强的村庄规划，全域高质量推进“四清五治”“五小三公一体系”建设，4个村庄入选云南省2020年度美丽乡村建议名单，“乡村颜值”和百姓“幸福指数”实现双提升。完成户厕改造1140户，新建和改扩建卫生公厕45座。 

　　7、社会民生保障持续加强。面对全镇各族人民群众对美好生活的向往，我们注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，深入实施教育事业振兴行动计划，新建幼儿园4所，九年义务教育巩固率达100%。推动行政村卫生室全达标建设，27个村委会（社区）家庭医生签约服务实现全覆盖。保护传承优秀农耕文化遗产，投资1500余万元，新建和完善24家综合文化服务中心。严防、严管、严控食品安全风险，确保人民群众“舌尖上的安全”。全民健身蓬勃开展。矛盾纠纷多元化解，社会治安防控深入开展，成功创建州级民族团结进步示范点5个，民族团结、宗教和顺、社会和谐局面不断巩固。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制138人，其中：行政编制 53人，事业编制85人。在职实有178人，其中：财政全供养 172人，财政部分供养6人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 85人，其中：离休 0人，退休 85人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 4088.51万元，其中：一般公共预算财政拨款4088.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加296.38万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 4088.51万元，其中:本年收入4088.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4088.51万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加296.38万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出4088.51万元。财政拨款安排支出4088.51万元，其中，基本支出4062.67万元，与上年对比增加321.38万元，主要原因是人员经费增加；项目支出25.84万元。与上年对比减少25万元，主要原因是根据今年预算统计口径，村委会（社区）年度绩效考核专项资金不做预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2010101用于人员工资，2021年预算支出数26.57万元，与上年25.31万元对比增加1.26万元，主要原因是人员经费增加； 

　　2.2010102用于人大主席团经费，2021年预算支出数5万元，与上年5万元对比相一致； 

　　3.2010104 用于人大会议经费，2021年预算支出数4.53万元，与上年4.53万元对比相一致； 

　　4.2010108 用于人大代表经费，2021年预算支出数10.3万元，与上年10.3万元对比相一致； 

　　5.2010301 用于人员工资，2021年预算支出数1002.78万元，与上年859.81万元对比增加142.97万元，主要原因是公用经费、人员经费增加； 

　　6.2010601 用于人员工资，2021年预算支出数59.26万元，与上年44.19万元对比增加15.07万元，主要原因是人员调入，人员经费、公用经费增加； 

　　7.2011102用于纪检经费，2021年预算支出数3万元，与上年3万元对比相一致； 

　　8.2012901用于人员工资，2021年预算支出数13.22万元，与上年12.57万元对比增加0.65万元，主要原因是公用经费增加； 

　　9.2013101用于人员工资，2021年预算支出数202.29万元，与上年179.52万元对比增加22.77万元，主要原因是人员调入，人员经费增加； 

　　10.2060101用于人员工资，2021年预算支出数26.09万元，与上年24.68对比增加1.41万元，主要原因是人员经费、公用经费增加； 

　　11.2070109用于人员工资，2021年预算支出数71.82万元，与上年68.25万元对比增加3.57万元，主要原因是人员经费、公用经费增加； 

　　12.2070899用于人员工资，2021年预算支出数10.98万元，与上年10.41万元对比增加0.57万元，主要原因是人员经费、公用经费增加； 

　　13.2080199用于人员工资，2021年预算支出数75.5万元，与上年70.8万元对比增加4.7万元，主要原因是人员经费、公用经费增加； 

　　14.2080208用于基层政权建设和社区治理，2021年预算支出数40.3万元，与上年40.3万元对比相一致； 

　　15.2080501用于退休人员工资，2021年预算支出数174.75万元，与上年187.19万元相比减少12.44万元，主要原因是退休人员减少； 

　　16.2080502用于退休人员工资，2021年预算支出数80.30万元，与上年77.74万元相比增加2.56万元，主要原因是退休工资增加； 

　　17.2080505用于基本养老保险缴费，2021年预算支出数280.57万元，与上年277.94万元相比增加2.63万元，主要原因是基本养老保险缴费基数增加； 

　　18.2080506用于企业站职业年金缴费，2021年预算支出数4.26万元，与上年3.38万元相比增加0.88万元，主要原因是企业站职业年金缴费基数增加； 

　　19.2100101用于人员工资，2021年预算支出数52.69万元，与上年50.11万元对比增加2.58万元，主要原因是人员经费、公用经费增加； 

　　20.2100199用于人员工资，2021年预算支出数33.05万元，与上年31.26万元对比增加1.79万元，主要原因是人员经费、公用经费增加； 

　　21.2100717用于计生宣传员生活补贴，2021年预算支出数15.6万元，与上年15.6万元相比相一致； 

　　22.2101101用于行政单位医疗保险费缴费，2021年预算支出数53.46万元，与上年51.11万元相比增加2.35万元，主要原因是医疗保险费缴费基数增加； 

　　23.2101102用于事业单位医疗保险费缴费，2021年预算支出数97.99万元，与上年98.09万元相比减少0.32万元，主要原因是人员退休； 

　　24.2101103用于公务员医疗补助，2021年预算支出数85.01万元，与上年0万元相比增加85.01万元，主要原因是今年在职在编人员公务员医疗补助纳入预算； 

　　25.2130101用于人员工资，2021年预算支出数5.75万元，与上年3.6万元对比增加2.15万元，主要原因是人员经费增加； 

　　26.2130104用于人员工资，2021年预算支出数828.35万元，与上年804.07万元对比增加24.28万元，主要原因是人员经费、公用经费增加； 

　　27.2130204用于人员工资，2021年预算支出数115.92万元，与上年121.34万元对比减少5.42万元，主要原因是在职转退休； 

　　28.2130310用于人员工资，2021年预算支出数177.33万元，与上年167.09万元对比增加10.24万元，主要原因是人员经费、公用经费增加；  

　　29.2130705用于村委会（社区）工作经费及村小组干部生活补贴，2021年预算支出数373.06万元与上年362.28万元相比增加10.78万元，主要原因是新增2个社区，村委会（社区）干部增加； 

　　30.2210201用于住房公积金，2021年预算支出数158.78万元，与上年157.66万元相比增加1.12万元，主要原因是公积金缴费基数增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出4062.67万元，项目支出25.84万元）。 

　　1.30101基本工资2021年预算支出795.32万元，与上年2.742.92万元对比增加16.4万元，主要原因人员工资增加。 

　　3.30102津贴补贴2021年预算支出784.06万元，与上年784.09万元对比减少0.03万元，主要原因津贴补贴减少。 

　　4.30103奖金2021年预算支出101.78万元，与上年61.9万元对比增加39.88万元，主要原因奖金增加。 

　　5.30107 绩效工资2021年预算支出434.29万元，与上年482.41万元对比减少48.12万元，主要原因是行政事业绩效工资减少。 

　　6.30108机关事业单位基本养老保险缴费280.57万元，与上年277.94万元对比增加2.63万元，主要原因基本养老保险缴费基数增加。 

　　7.30109职业年金缴费2021年预算支出4.26万元，与上年3.38万元对比增加0.88万元，主要原因是职业年金缴费基数增加。 

　　8.30110职工基本医疗保险缴费2021年预算支出143.37万元，与上年142.53万元相比增加0.84万元，主要原因是医疗保险费缴费基数增加。 

　　9.30111公务员医疗补助缴费2021年预算支出85.01万元，与上年0万元相比增加85.01万元，主要原因是今年在职在编人员公务员医疗补助纳入预算。 

　　10.30112其他社会保障缴费2021年预算支出21.72万元，与上年26.73万元相比减少5.01万元，主要原因是其他社会保障缴费减少。 

　　11.30113住房公积金2021年预算支出158.78万元，与上年157.66万元相比增加1.12万元，主要原因是住房公积金缴费基数增加。 

　　12.30199其他工资福利支出预算支出3.6万元，与上年0万元相比增加3.6万元，主要原因是预算编制口径变动，由“生活补助”变为“其他工资福利支出”。 

　　13.30201办公费2021年预算支出189.94万元；与上年191.82万元相比减少1.88万元，主要原因是压缩办公经费。 

　　14.30205水费2021年预算支出1.2万元，与上年0万元相比增加1.2万元，主要原因是预算编制口径，进一步细化预算编制。 

　　15.30206电费2021年预算支出1.2万元，与上年0万元相比增加1.2万元，主要原因是预算编制口径，进一步细化预算编制。 

　　16.30207邮电费2021年预算支出2万元，与上年0万元相比增加2万元，主要原因是预算编制口径，进一步细化预算编制。 

　　17.30209物业管理费2021年预算支出7.3万元，与上年0万元相比增加7.3万元，主要原因根据预算编制口径，进一步细化预算编制。 

　　18.30211差旅费2021年预算支出0.1万元，与上年0万元相比增加0.1万元，主要原因是预算编制口径，进一步细化预算编制。 

　　19.30228工会经费2021年预算支出15.06万元，与上年14.88万元相比增加0.18万元，主要原因是工会经费增加。 

　　20.30239其他交通费用2021年预算支出58.68万元，与上年56.58万元相比增加2.1万元，主要原因是人员调入，公务员交通补贴增加。 

　　21.30302退休费2021年预算支出254.21万元，与上年254.57万元相比减少0.06万元，主要原因是退休人员工资增加； 

　　22.30305生活补助2021年预算支出720.22万元，与上年587.18万元相比增加133.04万元，主要原因是村组干部生活补助标准提高及村组干部人员增加。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无政府采购预算 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县异龙镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.5万元，较上年减少1.5万元，下降3.06%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县异龙镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县异龙镇2021年公务接待费预算为37.6万元，较上年减少1.4万元，下降3.58%，国内公务接待批次为285次，共计接待4100人次。 

　　2021年公务接待费比上年减少的原因是严控“三公”经费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县异龙镇2021年公务用车购置及运行维护费为9.9万元，较上年减少0.1万元，下降1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费9.9万元，较上年减少0.1万元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　2021年公务用车购置及运行维护费比上年减少的原因是严控“三公”经费支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县异龙镇人民政府2021年县本级项目支出共有5项，安排项目资金25.84万元，其中：人大主席团工作经费项目安排5万元，3级指标：人大主席团会议1次/季度，指标值4、主席团会议完成率，指标值98、服务对象人大代表满意度，指标值98，绩效指标值设定依据及数据来源：2021年人大工作计划。 

　　人大代表活动专项资金项目安排10.3万元，3级指标：全体人大代表视察2次/年，指标值2、人大代表接访日活动，指标值12、全体人大代表视察完成率，指标值95、群众满意度，指标值90，绩效指标值设定依据及数据来源：2021年人大工作计划。 

　　人大会议专项经费项目安排4.53万元，3级指标：召开人大代表会议，指标值1、人大代表参会率，指标值98、服务对象满意度，指标值95，绩效指标值设定依据及数据来源：2021年人大工作计划。 

　　党代会会议专项经费项目安排3.01万元，3级指标：召开党代会，指标值1、参加党代会的代表数，指标值137、党代表满意度，指标值95，绩效指标值设定依据及数据来源：异龙镇党务工作计划。 

　　纪委工作经费项目安排3万元，3级指标：开展纪律检查工作，指标值27、开展纪律检查完成率，指标值95、服务对象满意度，指标值90，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因 

　　石屏县异龙镇2021年机关运行经费安排275.48万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。与上年相比增加55.5万元，主要原因是增加村委会（社区）经费及人员公用经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县异龙镇人民政府2021年部门预算表（附件16张表）