石屏县坝心镇2021年部门预算

石屏县坝心镇2021年部门预算公开

目录

第一部分 石屏县坝心镇2021年预算编制说明

第二部分 石屏县坝心镇2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县坝心镇2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

根据政府石室字[2019]47号文件，对照政府批准的“三定”方案，坝心镇主要职责如下

1、坝心镇党委、政府设置5个综合办公室。

（1）党政办公室

承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

（2）党建工作办公室

承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

（3）经济发展和社会事务办公室

承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

（4）社会治安综合治理办公室

承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）扶贫开发办公室

宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。

2、坝心镇设置参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

（1）农业综合服务中心

承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心

承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）社会保障服务中心

承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心

承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）林业和草原服务中心

承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

（6）水务服务中心

承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

（7）财政所

承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）机构设置情况

纳入石屏县坝心镇2021年度部门预算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.石屏县坝心镇人民政府

2.石屏县坝心镇财政所

3.石屏县坝心镇农业综合服务中心

4.石屏县坝心镇社会保障服务中心

5.石屏县坝心镇文化广播电视服务中心

6.石屏县坝心镇国土和村镇规划建设服务中心

7.石屏县坝心镇水务服务中心

8.石屏县坝心镇林业和草原服务中心

（三）重点工作概述

2021年政府工作的总体要求是：我镇经济社会的发展思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的总体布局，协调推进全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，按照“生态立镇、文旅兴镇、产业强镇、依法治镇”工作思路，聚焦“一核”“两线”“五区”“十点”（1251）规划布局，全力推动“乡村振兴、集镇建设、乡村治理、环境提升、环湖党建”五个示范，聚力建设“湖滨生态文旅小镇”，努力成为全省田园综合体示范样板和乡村振兴示范园区，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步。

2021年全镇经济社会发展的主要预期目标为：全年实现农业总产值4.8亿元，增长5%；完成规模以上固定资产投资12.8亿元，增长12%；完成财政一般公共预算收入408.7万元，完成财政一般公共预算支出3698.6万元，夺取了打赢疫情防控阻击战和实现全年经济社会发展目标双胜利，实现了“十三五”圆满收官！

要实现以上目标，今年我们将全力做好以下7个方面的工作：

（一）抓实常态化疫情防控。进一步加强重点人群、重点场所排查管控，健全完善全镇公共卫生应急机制，有序推进新型冠状病毒疫苗接种工作，做好应急准备和物资储备，全面提升疫情应急处置能力。推进基层医疗机构提质达标，提高基层医疗卫生服务能力。持续深入推进爱国卫生“7个专项行动”，巩固国家卫生镇成果，深入开展全民健康教育，健全全民健身公共服务体系，建设一批篮球场、足球场和公共活动设施，促进全民养成文明健康生活方式。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，全面落实建救助平台、建产业帮扶全覆盖机制、建壮大村集体经济帮扶机制、建扶志扶智机制“一平台、三机制”四个专项行动，坚决防止发生规模性返贫现象。严格落实“四个不摘”，持续深化“1+4”贫困动态监测帮扶，持续跟踪脱贫人口收入变化和“两不愁三保障”巩固情况。加强项目包装和向上汇报，全力争取进入全省乡村振兴示范园区项目建设名单，推动美丽乡村建设从点到面、连线成片全面铺开。结合村（社区）“两委”换届，选优配强村级领导班子，着力建设一支“政治上靠得住、工作上有本事、作风上过得硬、人民群众信得过”的乡村振兴干部队伍。

（三）厚植绿色发展优势。紧扣“固本清源、绿色发展”，大力推进沿湖沿河村庄综合整治，以实施异龙湖流域内坝心片区村庄污水治理建设项目为抓手，进一步完善白浪、老街、王家冲、海东11个沿湖沿河村庄污水收治体系，扎实推进坝心集镇区、坝心火车站等重要片区雨污分流工程，加快实施新街海河河道整治项目。统筹异龙湖流域山水林田湖草村系统治理，严格执行异龙湖保护管理条例及其实施办法，对违法违章建（构）筑物进行坚决处置。全面落实河（湖）长制、林长制，加快面山造林绿化步伐。深化“两山”理论实践创新，加快推进生态产业化、产业生态化，把生态环境优势转换为生态经济优势。

（四）推动产业振兴。对标省委打造世界一流“三张牌”和州委“六个大抓”部署要求，深入开展“喜上梅梢·最美乡愁”田园综合体创建工作，高起点规划、高标准建设、全产业链推进，打造以农业产业为根、以田园风光为韵、以农耕文化为魂、集农事体验于一体的田园综合体，推动“田园变公园、农房变客房、劳作变体验、村庄变景区”，力争纳入并建成全省田园综合体示范样板。持续推进全国农业产业强镇项目建设，紧紧围绕“建设一个园区、创建一个品牌、打造一种模式”目标，大力实施“一二三行动”，做强做优杨梅、猕猴桃等特色农业，加快智慧农业发展，不断提升产业组织化程度和产品附加值。

（五）全力推动湖滨生态文旅小镇建设。聚焦“一核、两线、五片区”（坝心乡村振兴示范核心区，湖滨生态休闲康养环线，米轨火车观光旅游环线，中国优质早熟杨梅示范区、生态农业观光体验及农特产品精深加工区、异龙湖生态田园社区、特色美食体验区、芦子沟古民居传统文化旅游区），坚持以项目为支撑、产业为基础、融合为方向，以异龙湖保护治理为抓手，融合历史人文和民族文化内涵，加快推动“坝心湖滨生态文旅小镇”建设。集中力量优先推进集镇核心区、田园社区建设，加快龙港村、陆来村等湖滨生态休闲康养环线和桥头村、新街村等百年米轨观光沿线的重点村庄环境整治和功能提升，加快半山酒店、精品民宿、特色美食等业态培植布局，努力实现生态效益、经济效益和社会效益有机统一，主动融入“滇南最美乡愁之旅”发展格局。突出规划、绿化、文化、整洁化，系统推进“清、治、建、管”，推动“四清五治”“五小三公一体系”由点及面逐步铺开，打造更多美丽乡村。深入开展农村“厕所革命”，持续做好农村污水、垃圾、厕所和常态化管理“3+1”件事，让干净、整洁、宜居成为乡村标配。

（六）切实保障和改善民生。紧盯“吃、住、行”三大民生要素，完成坝心自来水厂工程建设，切实改变守着水但无水喝局面；完成坝心镇生态搬迁安置点一期项目建设，让搬迁户搬得出、稳得住、能发展；完成老街沟尾巴道路、牛角咀入村道路、白浪入村道路等建设，让群众生产生活更便捷。完善控辍保学长效机制，推动义务教育优质均衡发展；积极改善医疗卫生条件，努力提高医疗服务水平。持续推进全民参保计划，推进城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整“双机制”措施落地；做好最低生活保障、特困人员供养、残疾人“两项补贴”、临时救助政策落实；推进妇女、儿童、残疾人分类保障，鼓励和支持社会力量参与养老服务业；完善退役军人优抚安置制度，开展双拥共建，推进军民融合发展。

（七）统筹发展安全。坚决维护政治安全，增强忧患意识、风险意识，扛实政治安全主体责任。深化扫黑除恶专项斗争，始终保持对黑恶势力的强大攻势。健全宗教领域风险隐患常态化排查研判机制，筑牢安全屏障，为建党100周年营造安全稳定和谐的局面。深化“全国乡村治理示范乡镇”成果，强化多元化调解工作机制，从源头上预防和减少矛盾，抓实重点群体和重点人教育管控。坚决落实安全生产责任制，深入开展安全生产检查长效机制建设，实施食品药品、道路交通等重点领域安全专项整治。加强应急预案管理，开展常态化应急疏散演练，切实提高防灾减灾能力，确保人民生命财产安全。

（八）加强政府自身建设。坚持把政府治理体系和治理能力现代化建设摆在突出位置，驰而不息转作风、优服务、提效能，努力开创政府工作新局面。强化政治建设。坚特把党的政治建设摆在首位，坚定政治方向，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全力推动上级政策有力执行、党委部署落到实处。抓好巡视、巡察反馈问题整改。认真落实意识形态工作责任制。强化依法守规。始终把法治理念融入政府工作全过程，推动政府治理体系和治理能力现代化。主动接受镇人大主席团法律监督、工作监督，高质量办好建议提案。主动接受各方监督，让权力运行更阳光更透明。强化能力建设。坚持把抓落实作为政府工作的第一要求，不断增强“八种本领”，提升“七种能力”，着力提升贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力本领；不断锤炼州委倡导的“七种作风”，以一流作风创一流业绩，推动重点工作及时落实、民生问题有效解决。强化廉政建设。坚决贯彻全面从严治党、推进党风廉政建设和反腐败工作要求，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治形式主义、官僚主义，着力营造风清气正、崇廉尚实、干事创业的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制 34人（含工勤人员4人），事业编制45人（含参公管理的事业人员2人）。在职实有79人，其中：财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：退休24人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年坝心镇财务总收入1735.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1735.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增长98.29万元，增长率6%，增长主要原因为工资增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1735.53万元，其中:本年收入1735.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1735.53万元（本级财力1735.53万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增长98.29万元，增长率6%，增长主要原因为工资增长。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年坝心镇预算总支出 1735.53万元。财政拨款安排支出 1735.53万元，其中，基本支出1717.18万元，与上年对比增长110.26，增长率6.8%,主要原因在职人员工资正常晋升；项目支出18.35万元。与上年对比减少11.97，减少的主要原因是2021年村委会绩效考核未纳入预算

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101款2021年预算数为13.92万元，主要用于人大公用经费支出及在职人员的工资福利支出，较上年增加0.86万元，增加原因主要是2021年工资变动。

2.2010102款2021年预算数为5万元，主要用于人大主席团工作支出，与上年预算数一致。

3.2010108款2021年预算数为9.07万元，主要用于人大代表活动经费支出，与上年预算数一致。

5.2010301款2021年预算数为337.44万元，主要用于政府在职人员工资福利支出及日常工作运年的行支出，较上年增加50.47万元，增加的原因主要是2021年资变动。

6.2010601款2021年预算数为23.66万元，主要用于财政所在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加1.2万元，增加原因主要是2021年工资增加。

7.2011102款2021年预算数为3万元，主要用于纪委工作经费支出，金额与上年预算数一致。

8.2013101款2021年预算数为194.27万元，主要用于党委人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增减少10.93万元，减少原因主要是2021年工资、人员变动。

9.2070109款2021年预算数为10.86万元，主要用于文化站在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少0.03万元，减少原因主要是2021年工资变动。

10.2070899款2021年预算数为12.34万元，主要用于广播站在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加20.94万元，增加原因主要是2021年工资变动。

11.2080199款2021年预算数为44.48万元，主要用于社会保障服务中心下的劳动保障所在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加2.93万元，增加原因主要是2021年工资变动。

12.2080208款2021年预算数为12.7万元，主要用于村小组工作经费支出，与上年预算数一致。

13.2080501款2021年预算数为44.94万元，主要用于行政机关离退休人员补助支出，较上年减少19.54万元，减少原因主要是2021年离休人员减少。

14.2080502款2021年预算数为27.51万元，主要用于事业单位退休人员补助支出，较上年减少0.82万元，减少原因主要是由于2021年退休人员减少。

15.2080505款2021年预算数为119.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年增加0.88万元，增加原因主要是缴费费率变动。

16.2100101款2021年预算数为27.31万元，主要用于计生办在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加1.32万元，增加原因主要是2021年工资变动。

17.2100199款2021年预算数为42.58万元，主要用于社会保障服务中心下的合管站在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加11.94万元，增加原因主要是人员变动。

18.2100717款2021年预算数为7.49万元，主要用于计生宣传员补助支出，与上年预算数一致。

19.2101101款2021年预算数为26.1万元，主要用于机关行政单位医疗保险缴费支出，较上年增加0.11万元，增加主要是人员变动。

20.2101102款2021年预算数为40.17万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，较上年增加1.82元，增加原因主要是生育保险费并入医疗保险并调整了缴费基数和费率。 动。

21.2101103款2021年预算数为37.43万元，主要用于公务员医疗补助，较上年增加37.43万元，增长原因主要是公务员医疗补助为2021年新纳入预算。

23.2070109款2021年预算数为10.86万元，主要用于文化站在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少0.03万元，减少原因主要是2021年工资变动。

24.2070899款2021年预算数为12.34万元，主要用于广播站在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少0.94万元，减少原因主要是2021年工资变动。

25.2080199款2020年预算数为44.48万元，主要用于社会保障服务中心下的劳动保障所在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加2.93万元，增加原因主要是2021年工资变动。

26.2080208款2021年预算数为12.7万元，主要用于村小组工作经费支出，与上年预算数一致。

27.15.2080502款2021年预算数为27.51万元，主要用于事业单位退休人员补助支出，较上年减少0.82万元，减少原因主要是由于2021年退休人员减少。

28.2080502款2021年预算数为27.51万元，主要用于事业单位退休人员补助支出，较上年减少0.82万元，减少原因主要是由于2021年退休人员减少。

16.2080505款2020年预算数为118.9万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年减少1.38万元，增加原因主要是缴费人数减少。

17.2100101款2021年预算数为27.31万元，主要用于计生办在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加1.32万元，增加原因主要是2021年工资变动。

18.2100199款2021年预算数为42.58万元，主要用于社会保障服务中心下的合管站在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加12.44万元，增加原因主要是人员变动。

19.2100717款2021年预算数为7.49万元，主要用于计生宣传员补助支出，与上年预算数一致。

20.2101101款2021年预算数为26.1万元，主要用于机关行政单位医疗保险缴费支出，较上年减少0.57万元，减少原因主要是生育保险费并入医疗保险并调整了缴费基数和费率。

21.2101102款2021年预算数为40.17万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，较上年增加1.82万元，增加原因主要是生育保险费并入医疗保险并调整了缴费基数和费率。

22.2120199款2021年预算数为42.26万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加2.29万元，增加原因主要是2021年工资变动。

23.2130104款2021年预算数为330.41万元，主要用于农业综合服务中心在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少17.5万元，减少原因主要是工资变动

24.2130204款2021年预算数为37.2万元，主要用于林业和草原服务中心在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加1.94万元，增加原因主要是2021年工资变动。

25.2130310款2020年预算数为62.94万元，主要用于水务服务中心在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年执行数增加3.65万元，增加原因主要是3.65年工资变动。

26.2130705款2021年预算数为152.47万元，主要用于村组干部生活补助支出及村委会工作经费支出，较上年减少8.04万元，增长原因主要是村组干部人员变动。

27.2210201款2021年预算数为70.2万元，主要用于住房公积金缴费支出，较上年增加0.66元，增长原因主要是住房公积金基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

坝心镇预算总支出1735.53万元，（其中：基本支出1717.18万元，项目支出18.35万元）。与上年对比增加98.29万元，增长6%，增长主要原因2021年工资变动。基本支出中的1717.18万元，按照经济分类科目分类，分别为：工资福利支出1298.09万元，商品和服务支出117.18万元，对个人和家庭的补助363.23万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2021年坝心镇预算总收入1735.53万元。其中本级财力安排收入1735.53万元，与上年相比增加98.29万元，增长6%，增长主要原因为工资增长等。

坝心镇预算总支出1735.53万元。本级财力安排支出1735.53万元，其中：基本支出1717.18万元，项目支出18.35万元。与上年相比增加98.29万元，增长6%，增长原因主要是工资增长等。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

坝心镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.44万元，比去年56.2万元减少1.76万元，下降6.7%，主要原因是要贯彻落实厉行节约。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年坝心镇因公出国（境）费预算数0万元，与2020年预算数一致。

（二）公务接待费

2021年坝心镇公务接待费预算数33.14万元，比去年34.25万元减少1.11万元，下降3.2%，主要原因是要贯彻落实厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年坝心镇公务用车购置及运行维护费预算数21.3万元。其中：购置费0万元；运行维护费21.3万元，比去年21.95万元减少0.06万元，下降0.27%，主要原因是要贯彻落实厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

坝心镇2021年县本级项目支出共有5项，安排项目资金18.35万元，其中：

1.坝心镇2021年人大主席团工作经费项目安排6.3万元，三级指标；指标值：开展审议人大代表所提建议工作不少于15条，开展审议人大代表所提建议工作完成率不低于95%，服务对象满意度不低于90%；绩效指标值设定依据及数据来源：人大主席团工作职责及问卷调查。

2.坝心镇2021年人大代表活动专项经费项目安排2.77万元，三级指标；指标值：组织人大代表活动不少于7次，组织人大代表活动完成率不低于95%，服务对象满意度不低于90%；绩效指标值设定依据及数据来源：坝心镇人大代表活动制度。

3.坝心镇2021年党代会专项经费项目安排1.28万元，三级指标；指标值：按计划在2021年一季度内召开党代会不少于1天，2021年党代会完成率等于100%，服务对象满意度不低于90%；绩效指标值设定依据及数据来源：坝心镇2021年党代会专项经费项目方案 。

4.2021年坝心镇纪委工作经费3万元。 三级指标；指标值：开展纪律检查工作不低于12次，开展纪律检查工作完成率不低于95%，服务对象满意度不低于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：2021年坝心镇纪委工作计划及问卷调查。

5.坝心镇2021年人大主席团工作经费项目安排5万元，三级指标人大主席团工作经费，指标值小于等于5万元，绩效指标值设定依据及数据来源：按照文件石通[2016]1号关于县人大工作经费的决定事项通知来执行，各乡镇人大主席团工作经费5万元；三级指标对政府部门重点工作全程监督，指标值大于等于6个，绩效指标值设定依据及数据来源：年初向主席团报告全年工作计划，年中定期不定期检查督促，年底报告全年工作完成情况的工作制度，作为人大主席团工作目标；三级指标对人大代表满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：满意度调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

2.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障我镇机关事业单位正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（一）机关运行经费安排

坝心镇2021年机关运行经费财政拨款预算117.187万元，主要用于机关事业单位日常正常运行所需商品和服务支出比去年99.27万元增加17.48万元，增加的主要原因人员变动部。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分坝心镇2021年部门预算表（附件16张表）