云南省石屏县第一中学2021年部门预算公开

　　云南省石屏县第一中学2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 云南省石屏县第一中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 云南省石屏县第一中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 云南省石屏县第一中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

　　（二）机构设置情况

　　云南省石屏县第一中学设有：办公室、教务处、总务处、教科处、学生处、德育处、团委、工会、信息中心9个处室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务负责初中、高中学生教育培养工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制200人，其中：行政编制0人，事业编制200人。在职实有202人，其中：财政全额供养202人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入3479.26万元，其中：一般公共预算财政拨款3479.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加273.81万元，增加8.54%，增加原因为增加人员类支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入3479.26万元，其中:本年收入3479.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3479.26万元（本级财力3479.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加273.81万元，增加8.54%，增加原因为增加人员类支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出3479.26万元。财政拨款安排支出3479.26万元，其中，基本支出3479.26万元，与上年相比增加273.81万元，增加8.54%，增加原因为增加人员类支出；项目支出0万元。上年对比无变化，主要原因分析为没有安排项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2050203初中教育2021年预算数为1066.36万元，主要用于初中人员支出。较上年预算数减少0.31万元，主要是初中人员减少，减少人员支出。

　　2. 2050204高中教育2021年预算数为1330.88万元，主要用于高中人员支出。较上年预算数增加134.29万元，主要是高中人员增加，增加人员支出。

　　3. 2080502事业单位离退休2021年预算数为292.96万元，主要用于退休人员支出。较上年预算数增加15.67万元，主要是退休人员增加，增加退休费支出。

　　4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为322.12万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。较上年预算数增加10.06万元，主要是2021年养老保险计提基数比2020年增加。

　　5. 2101102事业单位医疗支出2021年预算数182.32万元，主要用于缴纳医疗保险费支出。较上年预算数增加7.58万元，主要是2021年医疗保险费计提基数比2020年增加。

　　6. 2101103公务员医疗补助支出2021年预算支出100.66万元，主要用于公务员医疗补助支出。较上年预算数增加100.66万元，主要是公务员医疗补助项目为2021年新增项目支出。

　　7.2210201住房公积金支出2021年预算数为183.96万元，主要用于缴纳住房公积金支出。较上年预算数增加5.86万元，主要是2021年人员比2020年人员增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　云南省石屏县第一中学2021年部门预算支出总计3479.26万元，其中：基本支出3479.26万元，项目支出0元。

　　301工资福利支出3161.83万元，较上年预算数增加252.3万元，2021年人员支出比2020年增加。（其中：30101基本工资1005.62万元，较上年预算数增加74.29万元，主要是增加人员支出，2021年人员比2021年增加。30102津贴补贴466.86万元，较上年预算数增加15.85万元，主要是增加人员支出，2021年人员比2021年增加。30103奖金79.77万元，较上年预算数增加2.15万元，主要是增加人员支出，2021年人员比2021年增加。30107绩效工资800.39万元，较上年预算数增加33.5万元，主要是增加人员支出，2021年人员比2021年增加。30108机关事业单位养老保险缴费322.12万元，较上年预算数增加10.06万元，2021年计提基数比2020年增加，2021年人员比2021年增加。30110职工基本医疗保险缴费172.77万元，较上年预算数增加5.52万元，2021年计提基数比2020年增加，2021年人员比2020年增加。30111公务员医疗补助100.66万元，为2021年新增项目。30112其他社会保险缴费9.55万元，较上年预算数减少15.72万元，主要是2021年缴费比例下调。30113住房公积金183.96万元，较上年预算数增加5.86万元，2021年人员比2020年增加。

　　302商品和服务支出20.17万元，较上年预算数增加0.57万元，2020年退休人员和在职人员比2019年增加。（其中：30201办公费1.03万元，较上年预算数增加0.06万元，2021年退休人员比2020年增加。30228工会经费19.14万元。较上年预算数增加0.51万元，2021年在职人员比2020年增加。）

　　303对个人和家庭的补助297.26万元，较上年预算数减少20.94万元，2021年退休人员比2020年增加。（其中：30302退休费291.93万元，较上年预算数增加19.66万元，2021年退休人员比2020年增加。30305生活补助5.33万元，较上年预算数增加1.28万元，2021年遗属补助标准比2020年提高。）

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省石屏县第一中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.08万元，较上年减少0.35万元，下降4.71%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省石屏县第一中学年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省石屏县第一中学2021年公务接待费预算为3.9万元，较上年减少0.2万元，下降4.88%，国内公务接待批次为1次，共计接待13人次。

　　增减变动主要原因分析：学校厉行节约，减少不必要的公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省石屏县第一中学2021年公务用车购置及运行维护费为3.18万元，较上年减少0.15万元，下降4.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有增减变化；公务用车运行维护费3.18万元，较上年减少0.15万元，下降4.5%。年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因分析：学校厉行节约减少不必要的公务用车开支，主要用于保障学校教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 云南省石屏县第一中学2021年部门预算表（附件16张表）