石屏县农产品质量安全检测站2021年部门预算公开

　　石屏县农产品质量安全检测站2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分 石屏县农产品质量安全检测站2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县农产品质量安全检测站2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县农产品质量安全检测站2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　石屏县农产品质量安全检测站的主要职责有：承担农产品质量安全风险监测、监督抽查等；辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县农产品质量安全检测站是股所级单位，没有明确设立具体科室、办公室，仅有人员分工。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务：一是加强对杨梅安全生产检测监管。认真做好杨梅上市场前农残检测，有效保障石屏杨梅质量安全。二是农产品质量安全抽检监测。果蔬快速检测方面，完成州级下达任务，按照要求对快速检测超标样品进一步进行复检。定量抽检方面，配合部级、省级、州级完成监督抽查和风险监测。三是参加农产品质量安全执法监管。按照省、州、县有关加强疫情防控期间农产品质量安全工作的文件精神，调整农产品质量安全监管方式，分区分级精准施策，及时开展农产品质量安全监管执法，严把农业投入品关，确保农产品质量安全。四是继续推进农业绿色化发展。推进农业绿色化发展是各级党委政府的重要决策，确保圆满完成州级下达任务。继续推进实施“石屏杨梅”地理标志农产品保护工程。定期对“三品一标”产品采样检测开展监测，监管。五是推行食用农产品合格证制度。根据全国试行食用农产品合格证制度工作部署，联合石屏县市场监督管理局共同制定下发石屏县试行食用农产品合格证制度实施方案，成立石屏县试行食用农产品合格证制度工作领导小组。组织工作组到全县9乡镇及种养殖大户开展试行工作，举办培训班。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制4人，管理岗2人。在职实有6人，其中：财政全额供养6人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入96.58万元，其中：一般公共预算财政拨款96.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加了19.75万元，主要原因是2021年增加了项目收入及政策性调资。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入96.58万元，其中:本年收入96.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.58万元（本级财力96.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加了19.75万元，主要原因是2021年增加了项目收入及政策性调资。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出96.58万元。财政拨款安排支出 96.58万元，其中，基本支出86.58万元，与上年对比增加了9.75万元，主要原因是2021年政策性调资；项目支出10万元，与上年对比增加了10万，原因是2021年增加了项目支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数8.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年对比增加了0.51万元，主要原因是2021年政策性调资，缴费基数增加。 

　　2.2101102款-事业单位医疗支出2021年预算数4.71万元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充医疗保险缴费。与上年对比增加了0.34万元，主要原因是2021年政策性调资，缴费基数增加。 

　　3.2101103款-公务员医疗补助支出2021年预算数2.65万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年对比增加2.65万元，主要原因是公务员医疗补助是2021年新增。 

　　4.2130104款-事业运行支出2021年预算数65.94万元，主要用于单位人员工资支出。与上年对比增加了5.92万元，主要原因是2021年政策性调资。 

　　5.2210201款-住房公积金支出2021年预算数为4.79万元，主要用于单位住房公积金缴费。与上年对比增加了0.33万元，主要原因是2021年政策性调资，缴费基数增加。 

　　6.2130109款-农产品质量安全项目支出2021年预算数为10万元，主要用于农产品质量安全项目支出。与上年对比增加了10万元，主要原因是2021年增加了项目支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1. 301类工资和福利支出84.31万元。 

　　（1）30101款工资福利支出—基本工资24.94万元（其中：基本支出24.94万元，项目支出0元）。与上年对比增加了3.71万元，主要原因是2021年政策性调资。 

　　（2）30102款工资福利支出—津贴补贴13.21万元（其中：基本支出13.21万元，项目支出0元）。与上年对比增加了0.15万元，主要原因是2021年政策性调资。 

　　（3）30103款工资福利支出—奖金1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0元）。与上年对比增加了0.19万元，主要原因是2021年政策性调资。 

　　（4）30107款工资福利支出—绩效工资23.03万元（其中：基本支出23.03万元，项目支出0元）。与上年对比增加了0.54万元，主要原因是2021年政策性调资。 

　　（5）30108款工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费8.49万元（其中：基本支出8.49万元，项目支出0元）。与上年对比增加了0.51万元，主要原因是2021年政策性调资，缴费基数增加。 

　　（6）30110款工资福利支出—职工基本医疗保险缴费4.52万元（其中：基本支出4.52万元，项目支出0元）。 

　　与上年对比增加了0.31万元，主要原因是2021年政策性调资，缴费基数增加。 

　　（7）30111款工资福利支出—公务员医疗补助缴费2.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出0元）。与上年对比增加2.65万元，主要原因是2021年才增加公务员医疗补助缴费。 

　　（8）30112款工资福利支出—其他社会保障缴费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0元）。与上年对比增加了0.11万元，主要原因是2021年政策性调资，缴费基数增加。 

　　（9）30113款工资福利支出—住房公积金4.79万元（其中：基本支出4.79万元，项目0万元）。与上年对比增加了0.33万元，主要原因是2021年政策性调资，缴费基数增加。 

　　2. 302类商品和服务支出2.27万元（其中：基本支出2.27元，项目支出0元） 

　　（1）30201款商品和服务支出—办公费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0元）。与上年对比减少了0.48万元，主要原因是2020办公费包括水费、电费。 

　　（2）30205款商品和服务支出—水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0元）。与上年对比增加了0.05万元，主要原因是2020水费包括在办公费中。 

　　（3）30206款商品和服务支出—电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0元）。与上年对比增加了0.3 

　　万元，主要原因是2020电费包括在办公费中。 

　　（4）30211款商品和服务支出—差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0元）。与上年对比增加1万元，主要原因是2021年个人公用经费增加至3000元及新增差旅费。 

　　（5）30228款商品和服务支出—工会经费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0元）。与上年对比减少了0.24万元。 

　　（6）30299款商品和服务支出—其他商品和服务支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0元）。与上年对比增加0.15万元，主要原因是2021年个人公用经费增加至3000元及新增其他商品和服务支出。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　(一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县农产品质量安全检测站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少了3万元，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县农产品质量安全检测站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县农产品质量安全检测站2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县农产品质量安全检测站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少了3万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少了3万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与去年对比减少了3万元，主要原因是2021年公务用车已报废处置。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县农产品质量安全检测站2021年县本级项目支出共有1项，安排项目资金10万元，其中：全县农产品质量安全监管工作经费项目安排10万元，项目成本指标，指标值10万元；检测技术培训指标，指标值为培训50人次；样品抽样指标，指标值为样品抽样300个。绩效指标值设定依据及数据来源：石农科请[2020]93号文件。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县农产品质量安全检测站2021年部门预算表（附件16张表）